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企业安全风险分级管控体系建设 作业指导书 2016年度目 录 1.编制目的 2 2.适用范围…………………………………………………………………………………………………...2 3.编制依据 2 4.总体要求、目标与原则 2 5.危害辨识、风险评价和风险控制管理 2 5.1危害辨识、风险评价和风险控制的基本要求 2 5.2危害辨识、风险评价和风险控制的基本步骤; 3 5.3危害辨识、风险评价和风险控制的记录 3 6.风险点识别方法 4 6.1风险点识别范围的划分要求 4 6.2风险点识别方法 4 7.风险评价方法 4 8.风险分级及管控原则 4 9.风险控制措施 6 10.风险培训 .7 11.风险信息更新 7 12.工作程序和要求 ………………………………………………………………………………………8 附件 9 附件1: 风险点分类标准 9 附件2：作业条件风险程度评价（LEC） 16 附件3：作业风险分析法（风险矩阵） 18 附件4 风险分级管控程序框图 20 1.编制目的 为了做好我公司安全风险分级管控工作,使风险辨识、分级、管控工作有据可依、有章可循。 2.适用范围 适用于公司所辖各部门、车间、班组、岗位的风险识别、评价、分级、管控。 3 .编制依据 《国务院安委会办公室关于印发标本兼治遏制重特大事故工作指南的通知》（安委办[2016]3号）；《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字〔2016〕36号）；《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》（鲁安发〔2016〕16号）；关于印发《加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案》的通知（滨安发〔2016〕11号）；转发滨州市安委会关于印发《加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案》的通知（沾〔201〕号危害辨识、风险评价和风险控制管理 危害辨识、风险评价和风险控制的基本要求 为保证危害辨识、风险评价和风险控制满足实际需要，组织应： a）指定组织内的一名管理人员促进和管理评估活动； b）征询相关人员的意见，讨论应计划做什么并得到其建议和承诺； c）确定危害识别的方法； d）鼓励员工参与危害辨识； e）选择评价方法，确定风险可容许的标准； f）风险评价应包括活动、产品和服务的影响以及安全技术措施g）评价人员应接受风险评价培训； h）制定控制措施将风险降到可容许程度； i）将风险管理活动的过程形成文件。 .2 危害辨识、风险评价和风险控制的基本步骤 危害辨识、风险评价和风险控制的基本步骤如下： a）划分作业活动（或称单元，下同）：编制作业活动表，内容包括厂址、工艺流程设备运行、人员作业环境和，并收集有关信息； b）辨识危害：辨识与作业活动有关的所有危害； c）评价风险：对与各项危害有关的做出评价； d）依据风险可容许标准，确定出不可容许的风险； e）制定风险控制措施计划：针对不可容许的风险，制定控制措施计划； f）评审措施计划：评审措施计划的合理性、充分性、适宜性，确认是否足以把危害控制在可容许范围。注意：采取的控制措施是否产生新的危害。 .3 危害辨识、风险评价和风险控制的记录 组织宜设计一种简单的、能记录评价发现的表格。记录内容应包括但不限于以下几方面： a）作业活动；b）危害因素；c）潜在的事故类别及后果； d）风险等级；e）现有控制措施； f）根据评价结果所采取的措施； g）评价人员、审核人员、日期等。E级 D级 C级 B级 采用LS法 1级 2级 3级 4级 危险色度 红色 橙色 黄色 蓝色 风险分级管控原则如下： A级：红色风险\不可容许的（巨大风险），极其危险，必须立即整改，不能继续作业。只有当风险已降低时，才能开始或继续工作。如果无限的资源投入也不能降低风险，就必须禁止工作，立即采取隐患治理措施。 B级：橙色风险\高度危险（重大风险），必须制定措施进行控制管理。公司对重大及以上风险危害因素应重点控制管理，具体由安全主管部门和各职能部门根据职责分工具体落实。当风险涉及正在进行中的工作时，应采取应急措施，并根据需求为降低风险制定目标、指标、管理方案或配给资源、限期治理，直至风险降低后才能开始工作。 C级：黄色风险\中度（显著）危险，需要控制整改。公司、部室（车间上级单位）应引起关注，负责C级危害因素的控制管理，所属车间、科室具体落实；应制定管理制度、规定进行控制，努力降低风险，应仔细测定并限定预防成本，在规定期限内实施降低风险措施。在严重伤害后果相关的场合，必须进一步进行评价，确定伤害的可能性和是否需要改进的控制措施。 D级：蓝色风险\轻度（一般）危险，可以接受（或可容许的）。车间、科室应引起关注，负责D级危害因素的控制管理，所属工段、班组具