2014年分公司投资预算编制说明.docVIP

附件7： 2014年分公司投资预算编制说明 2014年工程投资建设分为省管省建工程、省管市建、市管工程。省管省建工程由省公司技术、业务部门负责编制，省管市建、市管工程由市分公司编制。2014年省公司将对各市分公司报送的投资预算执行情况按照分项考核、宏观控制的原则进行考核控制，请各市分公司依据编制说明认真填写。 投资预算表由投资汇总表和投资明细表组成。投资汇总表中各项目数据由预算系统根据相应明细表提取，不需另行编制。其中：表中“投资总额”均根据数量和综合单价设定公式自动计算，“本年投资金额”均指当年可以竣工决算工程的投资预算总额，或当年开工但不能竣工决算工程的预算材料费用总额与预算工程辅材及施工费的50%。 投资明细表应结合分公司2014年的投资计划详细填列。 （一）城区光缆网工程 1、城区光缆网新建及改造 编制内容：含城区双向光缆网工程新建、改造，有源EOC局端、三合一综合业务光节点设备安装工程，光缆网主干线路优化工程等项目投资。 编制依据：省公司关于HFC技术规范及有线电视基础设施设计导则要求，光缆网施工费用预算标准（08预算定额版），光节点建设综合单价测算明细表，新建小区建设规划平面图，老小区（片区）有线电视网络图（改造工程需提供），光缆网拓扑总图及路由图，以分前端为单位的组网现状图。 编制方法：根据编制依据确定本年度城区光缆网新建及改造预算，采用综合单价法进行填报，详见附表（城区光缆网新建及改造）预算明细表。具体如下： （1）光缆网新建工程：预算中要注明区域名称（小区名称或片区名称）、规划住户数，规划的光节点数，本年度内拟开通的光节点数。若小区规模较大，跨年、分多期、分地块建成，可填写本年度内可完工工期名称，如?**小区*期工程。 根据光节点规划情况以及追溯到前六个月各分公司定额测算出的光节点建设综合单价进行光缆网新建工程预算。 （2）光缆网改造工程：预算中要注明需要网改区域名称（小区名称或片区名称）、覆盖住户数，在网用户数，拟拆分新增的光节点数。其中覆盖住户数指改造后光节点可覆盖、可开通住户数。 根据光节点规划情况以及追溯到前六个月各分公司定额测算出的光节点建设综合单价进行光缆网改造工程预算。 2、城区EPON网新建及改造 编制内容：含EPON网新建、改造工程投资，主要是指OLT的部署，ODN网络的设计建设，ONU的安装调测，EPON+LAN模式下的以太网改造。 编制依据：双向业务需求，省公司关于EPON网建设技术规范，数据节点建设综合单价测算明细表，新建小区建设平面图（FTTB），老小区（片区）数据网现状图（改造工程需提供），光缆网拓扑总图及路由图，以分前端为单位的EPON网组网现状图。 编制方法：根据编制依据确定本年度EPON网新建及网改预算，采用综合单价法进行填报，详见附表3（城区EPON网新建与改造）预算明细表。具体如下： EPON+有源EOC模式：预算中注明分前端名称、光分配点名称（安装PLC分路器的光交箱、光分配箱）、覆盖光节点数，根据光节点数以及追溯到前六个月各分公司光节点安装ONU综合单价（ONU、PLC分路器、光跳线、OLT PON口均摊费用等）进行EPON网新建工程预算（无施工费用）。 EPON+LAN模式：预算中注明分前端名称、区域名称（新建小区名称，平房、聚集区域名称）、数据节点处（ONU安装处），根据数据节点数以及追溯到前六个月各分公司数据节点建设综合单价（蝶形引入光缆、ONU、PLC分路器、光跳线、OLT PON口均摊费用等）进行EPON网新建工程预算（施工费用暂不执行定额计价）。 城区EPON网改造工程：预算中注明分前端名称、区域名称（原光纤收发器+交换机覆盖区域）、数据节点处（ONU安装处），根据数据节点数以及追溯到前六个月各分公司数据节点建设综合单价（蝶形引入光缆、ONU、PLC分路器、光跳线、OLT PON口均摊费用等）进行EPON网改造工程预算（施工费用暂不执行定额计价）。 （二）城区电缆网工程 1、城区电缆网新建 2、城区同轴电缆网改造 编制内容：城区成片区域光节点以下同轴电缆网改造材料费及施工费等。 编制依据：2014年度各分公司的城区同轴电缆网改造计划、省公司关于同轴电缆网施工费用预算标准（08预算定额版）、业务发展需要、户均综合单价测算明细表、省公司关于同轴电缆网改造工程技术标准。 编制方法：根据编制依据确定本年度同轴电缆网改造预算，按照改造到单元住户门头（楼房集中分配器）或改造到户两种模式，采用综合单价方式进行填报，详见附表3（城区同轴电缆网改造工程）预算明细表。其中计算公式： (1)投资金额＝改造的住户数×住户单价(万元/住户)＋改造的用户数×用户单价(万元/用户)；