地产企业ISO9000贯标手册-20.生产与服务提供.docVIP

生产和服务提供 章节号 7.5 版次 第2版第0次修订 第 PAGE 65 页 共 94 页 7.5 生产和服务提供 7.5.1生产和服务提供的控制 通过对项目开发全部业务流程进行有效的控制，确保项目的整体开发质量，使项目开发运作满足社会和相关方的要求。 7.5.1.1 市场调研和投资决策 策划营销中心负责市场调研工作，收集整理有关信息，进行投资机会的寻找和筛选，编制可行性研究报告，充分运用预测、可行性分析和决策技术，为公司的投资决策提供有效的依据。 对开发项目的决策，作为公司的重点业务活动进行控制，严格执行市场调研和可行性研究的有关规定，并在此基础上组织有关专家就其客观性、合理性、科学性和投资决策进行充分的论证，建立投资决策监管机制。最终形成的投资决策方案要上报集团公司进行审批后确定。 项目决策立项后，由营销策划中心负责组织编制“项目运作方案”，见《产品实现的策划控制程序》，用以指导整体运作的各个环节工作。 可行性研究和投资决策的具体要求，执行《可行性研究和投资决策控制程序》。 7.5.1.2 资金筹措 根据《项目运作方案》的策划结果，由财务与资产经营部制定资金的筹措方式，确定投资主体，提供项目的开发建设费用。公司通过月度计划会、经济活动分析会等形式，定期对资金筹措的情况进行检查落实。 支持购买者的按揭贷款，由财务与资产经营部办理银行的按揭贷款手续。 7.5.1.3 项目的立项报批控制 明确项目开发建设前期各项审批手续的办理程序、方法和职责分工，符合法律法规的要求。 依据上级主管部门办理各种审批手续的规定要求，提供相应的文件资料，满足审批必须具备的各种条件和要求。 工程部负责协调组织项目部完成各阶段审批工作所具备的工程施工方面条件，并提供相应的文件资料； 财务与资产经营部负责完成资金方面的有关工作，提供相应的文件资料； 策划营销中心负责收集、整理、提供办理审批手续的各种文件资料，办理审批手续。 办理各种报批手续的过程，由办理部门负责记录，并将取得的相应的批示、证书、资料等按照规定做好移交和保存。 项目立项报批工作，要定期在公司的各种例会上进行汇报协调，检查落实进展情况。关于立项报批的具体规定执行《立项报批控制程序》。 7.5.1.4施工准备工作 工程部负责组织有关部门进行规划设计、施工和监理招标工作，签定合同，执行Q/TZH-WI-047《工程招投标管理制度》。 工程部负责协调项目部组织规划设计、施工和监理单位，做好有关的前期工作。 策划营销中心负责依据法律法规和地方法规要求，进行拆迁、安置和补偿工作，执行Q/TZH-WI-046《拆迁安置补偿实施办法》。 公司的稽查小组对施工准备工作质量进行监督检查，项目部要及时做好汇报。 7.5.1.5施工过程控制 工程部组织项目部、监理单位，对施工单位的施工组织设计、施工方案进行审查，明确对施工工程的质量、进度要求。 项目部负责协调解决影响施工单位工期和质量的内外因素，提供良好的施工条件。 项目部定期对施工单位落实施工组织方案的情况进行抽查，对影响质量的关键部位施工进行监督检查。 对施工过程中的关键工序和重点大型设备的安装调试，由项目部作为特殊作业过程进行重点控制，加强监督检查的力度，采取相应的措施，实施有效的监控。 施工过程控制的具体要求，执行《工程施工控制程序》。 7.5.1.6工程监理控制 工程部组织项目部，审查监理单位的工程监理大纲和工程监理实施细则，明确对工程的质量、工期和投资的监理要求。 由项目部对监理单位依据法律法规、技术标准、规范和监理合同的规定进行工程监理的工作质量进行监督检查。 在施工过程中，由监理单位定期组织召开监理会，编制日常监理报告，汇报工程监理的工作情况。 对工程施工各阶段中发生的质量问题，由项目部负责组织监理单位和施工单位，进行原因分析，制定整改措施进行处理。 项目负责对监理公司完成工程监理的工作情况，通过监理例会、日常检查等形式进行监督检查。 工程监理控制的具体要求，执行《工程监理控制程序》。 7.5.1.7 工程竣工验收 由工程部协调各项目部，组织设计单位、施工单位和监理单位，按照有关的法律法规规定，办理工程的竣工验收工作。 项目部负责收集、整理有关工程建设过程中的文件资料和质量记录，按档案管理要求及时向综合部归档。综合部负责根据国家和地方工程建设档案管理要求，向有关的上级主管部门移交有关的档案资料。 对工程部组织工程竣工验收的工作质量，由公司的稽查小组进行监督检查。 工程竣工验收的具体要求，执行Q/TZH-WI-022《工程质量验收管理制度》。 7.5.1.8 销售和交付控制 策划营销中心负责项目开盘前有关手续的办理工作，并制定销售计划和销售方案，报公司经营副总经理审核，总经理批准。 工程项目竣工验收合格后，由策划营销中心负责收集