WHVKQP0301质量的体系文件控制程序.docVIP

目的 本程序规定了对质量体系文件进行控制的职责和程序，以确保质量体系文件的充分性和适宜性，使公司各岗位在质量活动中能及时、正确使用文件的有效版本，保证质量管理体系的有效运行。 适用范围 本程序适用于公司质量手册、程序文件和作业指导书的编制、审批、修订和收发控制。 职责 总经理负责批准质量手册和程序文件。 管理者代表负责主持质量体系文件的编制、审核和实施工作。 各部门经理负责审核涉及本部门的作业指导书，分管领导批准。 各部门指定人员负责与本部门相关的程序文件、作业指导书和质量记录表格的编制和修订工作。 公司专职内审员负责组织质量体系文件的编制、修订、审核、网上发布、更新、备份、回收等管理工作，公司网络管理员予以配合。 工作程序   相关文件 内部审核控制程序 WHVK/QP-05-01 管理评审程序 WHVK/QP-05-02 集团公司规范落实程序 WHVK/QP-02-03 行业规范类文件落实程序 WHVK/QP-03-02 质量体系文件编制、标识与修订指引 WHVK/WI-03-01-01 相关记录 质量体系文件编制或修订（废止）审批表 WHVK/QP-03-01-B01 质量体系文件一览表 WHVK/QP-03-01-B02 质量体系文件发放登记表 WHVK/QP-03-01-B03 质量体系文件回收登记表 WHVK/QP-03-01-B04 质量体系文件评审表 WHVK/QP-03-01-B05 质量体系文件编制或修订(废止)审批表 编号：WHVK/QP-03-01-B01 版号：C 序号： 文件名称 文件编号 文件类型 □质量手册 □程序文件 □作业指导书 □ 编制 □ 修订 □ 废止 修订章节 编制或修订原因： 建议人： 建议部门经理： 日期： 管理者代表指明文件编制/修订部门： 签字： 日期： 专职内审员审核： 签字： 日期： 文件编制/修订部门经理审核： 签字： 日期： 分管领导审核： 签字： 日期： 管理者代表审核：（作业指导书不需填写此栏） 签字： 日期： 总经理审批：（作业指导书不需填写此栏） 签字： 日期： 质量体系文件编制或修订(废止)审批表 序号： 修改前 名称： 编号： 版本： 修改状态： 修改后/新编写 名称： 编号： 版本： 修改状态： 编制或修订原因： 修改前内容 修改后内容 修改的关联文件 文件名 审批表序号 经办人： 日期： 经办部门经理： 日期： 专职内审员审核： 签字： 日期： 管理者代表审核： 签字： 日期： 分管领导审核： 签字： 日期： 总经理审批：（作业指导书不需填写此栏） 签字： 日期： 质量体系文件一览表 序号：编号：WHVK/QP-03-01-B02 版号：B