formelQ评审准备要点.docVIP

迎接上海大众评审的工作要点和资料准备 FORMELQ（目前已到第四版）重视了德国汽车工业联合会(VDA)范围内的整车厂和供应商之间达成的新的质量战略,就是说汽车工业的供应商必须证实其质量管理体系符合VDA6.1或ISO/TS16949的要求,针对新的质量战略过程审核和产品审核是汽车制造厂和供应商们的重点，FormelQ质量能力手册介绍了有关评价大众集团供货厂质量能力的程序，它对大众集团的所有品牌的生产资料供应商以及大众集团全球范围的合资公司具有约束力。手册的内容与适用的VDA准则和VDA丛书(主要是6.1、6.3和6.5)相关，也描述了大众集团针对过程、产品、持续改进(KVP)以及为开展新项目与供应商进行合作提出的特殊要求。目的是向供应商阐明质量能力要求，并能使供应商通过自审使质量管理体系、过程和产品不失时宜地向国际上通常的要求和大众汽车集团的特殊要求靠拢并能有效地保持。它是准则框架，是大众汽车集团对供应商提出的具有约束性的要求，是对供应商的生产场所进行审核的依据。 作为对质量管理体系认证后的一种补充，过程审核和产品审核(依据VDA6.3和6.5)被用来评价供应商的质量能力。除了质量管理体系的一些基本要求以外这些审核考虑了对大众集团外购件的特殊要求，包括产品、过程和检验技术的特殊要求。 各部门在熟悉相关内容、执行公司计划、编制部门计划和实施改进措施的过程中有何理解上的问题，可以随时与我联系。我将尽力提供帮助。希望能够全体动员，为实现共同目标而能力。 Formel Q第四版过程审核(A部分) 产品诞生过程 序号 相关标准/文件章.条 问 题 主责部门 考 虑 要 点 1 产品先期策划 1.1 策划 在报价阶段就必须根据顾客要求须遵守的法规和公司的主要条件制定出新产品的规划纲要它要在合同接收后具体化并纳入产品开发计划中去. 在产品开发计划中必须明确列出所有必需的任务要列出可达到的目标和期限. 对产品的要求常常高于顾客要求必须由供应商详细地分析和有针对性的具体化通过对所有要求的不断地思考和研究可能引起策划过程中的必要的更改. 技术部 质量部 生产部 市场部 行政部 财务部 按《过程策划控制程序.附录：A》和《大众新零件QPN表》的具体质量开发工作计划进度表必须准备的资料： 技术部1、提供新品开发项目小组名单和会议记录（包括技术资料、图纸和标准的消化吸收、顾客要求及转化成内部的文件）2、提供项目的可行性和分析报告和编制产品报价单3、提供样品零件（资料）4、确定开发零件的质量目标并编制节点计划[节点计划必须标明顾客进度要求（不可自行更改）的里程碑计划和实际里程碑计划]5、编制产品重要特性值清单6、提供生产场地及布置的规划7、配合编制人员配置计划8、提供图纸及相关文件上应明确零件标识的部位9、编制工艺FMEA分析10、制订工序流程图11、编制控制计划12、提供生产设备/检测设备的相关资料13、编制试制件工艺文件14、提供OTS样件的复印件资料15、提供批量试生产所有过程记录及认可报告16、提供工艺验证资料/制订生产工艺文件17、提供过程能力Cpk, PI的调查报告18、提供两天试生产所有过程（包括检测）记录和总结19、提供重要的,关键的工序Cpk值报告20、提供顾客的批产评审整改措施和实施记录 质量部：1、确定开发零件的质量目标2、制订检验计划3、编制检测设备的规划和添置计划4、收集检测设备的最终验收资料和做好MSA的调查5、编制检验计划/文件6、提供批量试生产所有检测记录7、制订检验文件8、提供顾客批产评审报告/记录及跟踪记录9、收集提供两天试生产所有检测记录10、提供与顾客共同制定检验规范和产品审核规范11、收集提供SOP生产的检测记录12、提供批量产品检验报告的复印件13、提供产品审核报告14、提供型式试验报告15、收集顾客的批产评审报告和提供整改措施跟踪记录16配合做好批量样品认可工作17、提供分供方/潜在分供方评审报告18、配合做好验证分供方的最大生产能力工作 生产部：1编制生产能力规划2、提供确定生产场地及布置的有关资料3、配合编制人员配置计划4、编制物流、 包装、运输计划5、编制工位器具请购/制作计划及使用规定6、编制生产资料(包括工装,夹具,设备)规划7、提供设备的保养及检修计划8、收集生产设备的最终验收资料及提供Cmk的调查报告9、收集批量试生产所有过程记录10、收集两天试生产所有过程记录11、编制SOP生产的计划和收集提供过程生产记录12、编制外购件认可计划13、编制分供方选择规定及确认合格分供方名单14、提供分供方工装样品认可报告15、提供分供方首批样品认可报告16、提供验证分供方的最大生产能力的资料 行政部：1、编制人员配置计划2、编制各级人员培训计划 财务部1、编制质量成本分