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天绿公司建立闭环式战略管理体系第二章天绿集团发展概况第一节天绿集团发展概述一、天绿集团简介厦门天绿集团有限公司成立子1992年，由5个自然人股东共同出瓷设立，注册资本2。5亿人民币。集圜内分饮品、乳晶和海努事渡等三大事业部，下辖厦门天绿食品有限公司、黑龙江天绿乳业有限公司、武汉天绿乳业有限公司三家予公司，主要从事对食品行业的投资，及饮料、乳品的研发、生产、销售。公司主营产品有软饮料、乳晶、方便点心饮品等七大系列鞠多个品种。集团产品行销福建、浙江、广东、华东北、华中等地，但主要业务区域在福建，是全国农业产业化重点龙头企业。“天绿商标也予2004年被认定为中国驰名商标。经过16年的飞速发展，天绿集团西前有员工约4000人，主要为生产一线和销售一线人员。公司倡导创新、学习、务实、合作的企业文化，并不断聘入行业内经验丰富的职业经理人，充实公司的管理团队。目前集团年生产能力超过100万吨，年销售额超过10亿元，连续多年名列全囡饮料企业前20强。己成为跨省市经营、集产销一体化、以加工带动农业发展为主的大型集团企业，名列全国民营企业第125名。在信息管理上，公司已引进并开始建设ORACLE ERP和办公室信息自动化管理体系，茜前已完成初步的信息建设工作，正进入试行及改进阶段。至2006年，天绿集团在生产基地上已完成南(厦门)、中(武汉)、北(黑龙江)布局，在营销发展上已建立爨己独特的发展模式，正面躲着从区域往全国饮料市场拓展的第二次腾飞。=、天绿集团发展现状耳前，天绿集团业务虽包括饮品、乳品及海铃事业三项，但主营业务仍以饮品为主。主要的市场区域为福建、浙江以南及广东以东。主营产品为：以菊花茶为代表的清凉饮料、以花生牛奶为代表的植物蛋白饮料、以葡萄糖为代表的功能性饮料。这三类产品年销售总额连续3年在lO亿元左右。1．财务状况天绿公司连续三年总业务收入约在12亿元左右，其中主营业务收入在10亿元左右，基本保持年10％左右的销售增长。连续三年的主营业务利润率均在-4％左右，其中无菌纸包装产品的利润率较好，年约4％，其他产品的利润率较低，年约一10％。连续三年的总资产利润率为负值(由于涉及到公司保密数据，因此，本段所选财务数据均为约值)。盈利能力是企业获得利润的能力。主营业务利润率反映了一家企业主营业务的收入带来净利润的能力。总资产利润率指标反映一家企业的总资产能够获得利润的能力，是反映企业资产综合利用效果的指标。天绿公司连续几年的主营业务利润率和总资产利润率均为负值，说明该公司不仅当前的主营业务盈利能力不佳，且总资产的使用效率也较差。但无菌纸包装产品盈利能力保持在4％左右，说明该包装别产品的盈利能力尚可。另外，主营业务收入占公司总收入的80％以上，说明公司收入的财务结构还是比较好的。2．产品及市场状况天绿公司的产品品种虽然多达50几种，但在市场上销售得比较好的产品主要为菊花茶、牛奶花生和葡萄糖，其中菊花茶和葡萄糖在福建省的年销售额分别达2亿以上，占该区域市场上同类产品份额的30％以上。在福建，天绿集团产品人均年消费量达20包，超过厦门太古可口可乐年人均18瓶的销售量。除福建省外的其他区域，该公司产品的销售量则比较差，市场占有率也极低。由于饮料市场竞争激烈，加上消费者对新鲜事物的趋从特性，因此，各饮料公司都通过不断推出新产品来保持和抢夺市场份额。天绿公司近几年来新产品较少，现有三支主要产品品种较旧，且产品具有明显的区域特点，因此，市场增长比率已趋稳，不会再出现强劲的增长势头。从该公司连续三年的保持10％左右的销售增长状况，也可以看出上述特点。天绿公司主要业务范围在福建省，经过十几年的深耕加精耕，公司在福建已构建起较好的销售通路和渠道，主要为一些传统批发商和零售店，但对于现代的重点客户渠道(例如：沃尔玛、家乐福等大的商超)，公司的通路能力尚未建立。除福建以外，在其他区域，公司主要依靠当地一些经销商代理销售产品，终端市场主要控制在代理商手中。饮料这类快速消费品的销售渠道网络庞杂，需要通过大兵团和大投入对渠道的广度和深度进行充份耕耘，才能将市场做大7天绿公-d建讧闭环式战略管理体系的研究做强。因此，目前天绿集团的销售模式暂时能匹配当前的销售规模和业务范围，但企业将来如想进一步发展，需要研究新的销售模式。3．研发及生产状况天绿集团一直以来非常注重自主研发，不仅投入巨资打造设备精良的研发实验室、高薪聘请名校食品工程专业的高材生带领研发团队，并且还经常与国家级、地方级相关食品饮料科研机构合作，研究食品饮料新工艺、新技术。公司的所有产品都是自主研发的创新品种。2007年，公司研发部针对未来消费者对食品饮料的需求趋势及当前的市场空白，研发了谷物浓浆系列产品，不仅在市场上试销的效果较好，也得到了国家级营养专家和食品专家的高度认可。公司较强的研发实力为将来的进一步发展