建筑工程219内审表格-.docVIP

ZHA/QG219—01 管理体系内部审核计划 NO: 受审核单位： 地 址： 联 系 人： 电 话： 二、审核的目的：对质量/环境/职业健康安全管理体系运行的现状进行审核，便于发现管理体系在运行中的符合项和存在的问题，以便纠正/预防，从而确保管理体系的有效运行和持续改进。 三、审核范围：分公司领导层/分公司各职能部门和各在施项目部。 四、审核依据（准则）： （1）GB/T 19001—2000质量管理标准/ ISO14001—2004环境管理标准GB/T28001—2001职业健康安全管理体系审核规范； （2）管理体系文件; （3）相关的法律、法规、规范、标准； （4）工程合同、相关记录资料等。 五、审核组成员：组长： 成员： 六、审核日期： 年 月 日至 年 月 日（具体日程安排附后） 编 制 人： 日 期： 批 准 人： 日 期： 受审方确认人： 日 期： 注：1、请各部门负责人参加首、末次会议； 2、本计划可根据现场情况进行调整。 3、请分公司的经理、贯标负责人、安全科长全程陪同参加。 ZHA/QG219—02 审 核 日 程 安 排 日 期 时 间 被审核部门 重点审核条款号（要素） 首次会议 相关领导及相关科室负责人参加 ZHA/QG219—03 中建四局安装工程有限公司 内部审核检查表 □QMS □EMS □OHSMS □其他 年第 次 第 页 审核员 审核时间 受审核方 审核条款 审核内容及要点 审核记录 结果 ZHA/QG219—04 中建四局安装工程有限公司 不合格报告 □QMS □EMS □OHSMS □其他 年第 次 号 受审核方： 不合格事实： 不符合标准条款号 GB/T 19001-2008 标准 第 条 GB/T 24001：2004 标准 第 条 GB/T 28001-2001 标准 第 条 不符合严重性判定：□严重不符合 □一般不符合 纠正措施期限： □四周 □八周 □十二周 验证方式： □提交新文件/证据 □现场跟踪 审核员/报告日期： 受审核方确认人签名： 原因分析及纠正措施/方案：（可附页） 受审核方责任人员： 日期： 跟踪验证意见： 验证人员： 日期： ZHA/QG219—05（1/2） 中建四局安装工程有限公司 内部审核报告 □QMS □EMS □OHSMS □其他 年第 次 号 审核日期 上次内部审核报告编号 审核组长 组员 审核目的 审核范围 审核依据 审核意见综述： 1、本次审核共检查了以下区域： 2、共发现不合格项 项，其中严重不合格 项，一般不合格 项。不合格项分布情况见不合格项分布表。 3、由于本次审核，除已发现的不合格项外，可能还存在其它不合格，各部门应对已发现的不合格项举一反三地采取纠正和预防措施。 4、对管理体系运行的符合性、有效性分析： ZHA/QG219—05 中建四局安装工程有限公司 （续上表）（2/2） 5.审核意见综述： 6.审核结论： 7.改进意见或建议： 审核组长： 年 月