上海分公司八月份工作总结.pptVIP

上海分公司工作总结报告2012年 8月份 目录 上海分公司8销售目标达成数据统计与分析 上海分公司8月份整体营运统计 上海分公司8月份产品运营情况分析 上海分公司潜在客户物流需求分析 上海分公司成本分析 上海分公司9月份重点工作计划 2012年8月份度销售目标达成情况 销售额目标达成： 8月份上海分公司分拨中心开单扣费营业额为316919.42；比7月份环比增长25.51% 8月份上海分公司销售团队完成营业额134425.09 ，比7月份环比下降51.37% 8月份上海分公司销售团队营业额目标达成率25.62% ，4-8月份营业额平均达成率57% 上海分公司4-8月份平均营业额增长率48% 月份 货运单（RMB） 营业额（RMB） 营业额目标（RMB） 营业额增长率（RMB） 营业额达成率（RMB） 备注 Apr 104,289.35 74,749.14 136,850.44 115.52% 76% 　 May 182,478.58 155,419.67 228,084.07 107.92% 68.14% 　 Jun 252504.56 176237.23 329,054.69 13.39% 53.56% 　 Jul 316919.42 276431.98 446,635 56.85% 61.89% 　 Aug 　 134425.09 524762.12 -51.37% 25.62% 　 Total 856,191.91 817,263.11 1,665,386.67 48% 57% 　 2012年8月份度销售目标达成情况 Shanghai Profit Goal (RMB) Profit (RMB) Profit (%) Pro MOM (%) Mar - 2,666.00 - - Apr 7,526.77 3,455.28 46% 30% May 12,544.62 10,335 82% 199% Jun 18,098.01 10,011 55% -3% Jul 24,564.94 18,097 74% 81% Aug 28,861.92 8,383 29% -54% Grand Total 91,596 52,946 57% 51% 销售利润达成 上海分公司8月份利润8383RMB，距离利润目标20479RMB ，销售利润达成率29% 。 上海分公司8月份实际完成利润同比7月份下降54% 。 上海分公司4-8月份利润平均达成率为57%，平均增长率为51% 。 2012年8月份客户数量 客户数量增长： 8月份客户发货数量比8月份发货客户数量增加8个，增长38% 8月份5000+客户发货客户数量比7月份少1个，下降13% 8月份5000+客户占整体营业额的67.98% Month Active Accounts No. Active Accounts No.MOM(%) 5000+Accounts No. 5000+Accounts No.MOM(%) 5000+Revenue(%) Mar 22 - - - - Apr 43 95% 6 50% 48.54% May 52 21% 6 - 72.66% Jun 61 17% 10 67% 86.02% Jul 48 -21% 8 -20% 89.82% Aug 66 38% 7 -13% 　 67.98% Total 49 29.98% 7 21.04% 74.26% 2012年8月份上海分公司整体营运统计 上海分公司 上海分拨中心整体营业额情况 2012年7月份上海分公司整体营运统计 上海分公司销售团队整体销售额情况 2012年8月份上海分公司整体营运统计 上海分公司销售团队利润情况 2012年8月份上海分公司整体营运统计 上海分公司3-8月份发货客户数量增长趋势 2012年8月份上海分公司整体营运统计 上海分公司8月份出港货量情况 8月份上海分公司出港货量总重2277.54KG；比7月份下降45.70% 8月份上海分公司平均每周出港货物重量455.51KG，平均75.92KG/天 2012年8月份上海分公司整体营运统计 Weekly Weight (KGS) WOW(%) Jun Jul Aug 1st 477.25 1143.763 222.25 　 2nd 342.4 901.95 303.407 　 3rd 388.43 1106.16 745 　 4th 1046.84 905.35 478.76 　 5th 0 137.35 528.12 　 Total 2254.92 4194.573 2277.537 -45.70% 2012年8月份上海分公司整体营运统