基于2017年预算公开相关事项说明.docVIP

关于2017年预算公开相关事项说明市级财政性资金安排“三公”经费预算情况2017 年认真落实“三公”经费只减不增政策，“三公”经费预算安排3010.6万元，比上年预算安排下降 25.5%。其中：均为一般公共预算安排支出，具体安排情况为：（一） 公务用车购置及运行费。共计安排 2409 万元，下降30%，均为公车运行维护经费；未安排公车购置经费。减少的原因：公车改革，公务用车车辆减少。（ 二 ） 公务接待费（控制指标数）。安排601.6万元，下降0.23%。均为一般公共预算安排支出。需要说明的是：我市年初并未单独安排公务接待费，公务接待支出由办公费中列支，我市办公费包括：水电费、电话费、印刷费、公务接待费等日常办公经费。减少的原因：我市按八项规定要求，本着厉行节约的原则，压减一般公用性支出，特别是公务接待的支出。按照“八项规定”要求，全市各部门厉行节约原则，降低减少公务接待次数和标准，公务接待费呈年年下降趋势。（ 三 ） 因公出国（境）费。未安排，去年也未安排。需要说明的是，如确需安排出国费用，我市将严格执行为落实上级相关文件要求。二、市级地方政府债券还本付息情况截止到2016年12月底我市政府债务余额66.27亿元（含地方政府债券57.73亿元）。2017年地方政府债券还本付息情况。2017年我市地方政府债券应还本付息2.44亿元，其中：偿还到期地方政府债券本金0.64亿元、支付地方政府债券利息1.8亿元。到期地方政府债券本金0.64亿元应用置换债券予以置换，地方政府债券利息安排1.0954亿元。三、财政转移支付安排情况2017 年上级财政下达我市公共预算转移支付资金 88314 万元，分科目看，包括一般公共服务支出257 万元、公共安全支出 1289万元、教育支出 4303万元、科学技术支出280万元、文化体育与传媒支出 922万元、社会保障和就业支出16922万元、医疗卫生支出 18938万元、节能环保支出28788万元、农林水支出 13151万元、交通运输支出2783万元、资源勘探信息等支出 63万元、商业服务业等支出37万元、国土海洋气象等支出15万元、住房保障支出157万元、其他支出410万元。用基金下达我市转移支付资金318万元，其中：文化体育与传媒支出53万元、其他支出265万元。四、绩效预算工作开展情况按照《河北推进绩效预算改革全面规范市县预算管理的实施意见通知》（冀财预[2015]118号），及《关于印发2016年绩效预算管理改革工作要点的通知》（冀财预[2016]19号），从2016年就全面推进我市绩效预算改革，2017年预算在16年基础上更加规范我市预算管理，并结合我市绩效预算管理改革工作进展情况做地绩效预算工作：绩效预算管理改革进展情况。1、制度建设。按省、唐山市绩效预算改革工作的要求，制定了《迁安市绩效预算改革实施方案》，并出台了《迁安市预算绩效管理工作办法》，在编制2017预算时，严格按绩效预算管理要求进行编制，按实施方案及管理办法要求执行。2017年我市将加强绩效评价工作，对财政支出政策评价内容及指标进行评价，提高财政政策制定的科学性及财政资金配套效率。2、事前绩效论证。在编制2017年预算时，按照各部门申请的项目，由各业务主管科室结合绩效目标指标管理要求，部门职责任-工作活动-预算项目三个层级编制预算要求，对申请项目绩效目标进行严格审核，对项目的可行性进行实地论证；或根据上级有关文件要求进行绩效论证。做到项目资金安排有依据，支出有责任。3、绩效预算编制。（1）项目库管理。按照省绩效预算改革要求，2017年绩效预算编制时我市已经建立预算项目库管理信息系统，各预算单位项目全部进入预算项目库。预算单位全部按照部门职责-工作活动-预算项目-三个级次编制项目预算。对没有纳入项目库管理的项目不安排预算。（2）绩效目标管理。预算单位全部按照部门职责-工作活动-预算项目-三个级次编制绩效目标、绩效指标。项目预算安排，参考上一年度单位绩效指标完成情况安排。全市128个预算单位全部纳入绩效目标管理。所有预算单位的项目支出全部纳入绩效预算管理。（3）绩效预算文本。部门预算文本包括总体绩效目标、职责分类绩效目标。部门预算文本含有部门职责-工作活动-预算项目管理结构。4、绩效跟踪监控。2017年在执行预算过程中，把绩效运行作为财政预算执行监控的主要内容之一，按照年初确定的绩效目标指标，动态监控各荐资金支出和项目运行，及时纠正出现的问题。将资金拨付与项目绩效目标指标实现情况相结合，对偏离绩效目标指标的项目，暂停拨付资金，或者调整预算。5、绩效评价及评价结果应用。近日收到省财政支出政策绩效评价工作规范的通知，我市将严格按照文件要求，出台我市绩效评价工作规范要求。各业务科室将根据年初预算绩效目标，对项目资金进行绩效评价，评价财