合同理作业标准.docVIP

PAGE PAGE 1沈阳东东系统集成有限公司规程管理规程沈阳东东系统集成有限公司作业标准作业标准S-03001总页数8正文3附件5文件控制部门:项目管理部合同管理作业标准批准人柳玉辉审核人崔戈拟制人李建敏批准日期1999．5．12生效日期1999．5．12关联文件合同编制规范(S-03000)合同评审实施规程 （R-03001）沈阳东东系统集成有限公司S-03001REV-0合同管理作业标准S-03001REV-0沈阳东东系统集成有限公司更改记录序号发行日更改对象·更改内容批准审查拟制01999．5．12新发行柳玉辉崔戈李建敏P- PAGE \* MERGEFORMAT 3/3S-P- PAGE \* MERGEFORMAT 3/3S-03001REV-0P- PAGE \* MERGEFORMAT 1P- PAGE \* MERGEFORMAT 1/5S-60002REV-0目的:规范合同管理工作，保证合同执行按步骤规范进行。范围:适用于国内项目的合同。3.合同管理业务划分合同审查：对合同中规定的条款进行技术、安装、设备采购、合同金额和相关法律等方面的审查。合同登记：合同文本分发和登记。合同执行：根据合同规定进行合同实施。合同统计及核算：对执行合同进行统计，对执行完毕的合同进行核算分析。合同的统计分析数据按月存档，并每年年末保留电子文档。合同归档：对合同及相关文件进行归档管理。具体工作划分及相应部门：序号文件名称提供部门说明1《合同评审记录》商务部《合同评审记录》由商务部提供，并负责保存。2《合同备忘录》销售部门由合同联系人负责提供 3《合同出库设备情况记录》商务部由商务部负责提供并保存4《合同执行、进款管理表》商务部由商务部负责提供并保存5《合同统计表》商务部由商务部负责提供并保存6《合同执行通知单》商务部交予技术支撑部、产品开发部7《系统安装确认报告》技术支撑部由技术支撑部返回，商务部备案8《用户培训记录》用户培训部门由商务部存档9《产品保修单》商务部没有交给用户的保修卡由商务部存档2.合同评审工作流程参见《合同评审实施规程》（R-03001）3.合同登记工作流程合同管理员 编制并归档合同文本编号 合同文本分发 涉及软件开发的合同 项目管理部 合同正本 财务部合同编号按公司合同编号规程执行。4.合同执行工作流程合同执行工作流程图商务部商务部公司主管领导 公司主管领导 财务部 管理与控制 财务部合同执行通知单 开具发票 合同执行通知单 到款通知 按合同的类型分别下发〈〈合同执行通知单〉〉 不涉及应用系统开发 的合同可省略本步骤国内产品开发部技术支撑部国内产品开发部技术支撑部系统安装确认报告等系统安装确认报告等存档管理存档管理合同执行涉及部门业务说明:子业务部门说明合同到款财务部财务部向商务部下达到款通知单，根据合同进度开具发票。合同下单商务部向软件开发部门和技术服务部门下达。合同安装技术支撑部技术支撑部负责完成合同设备、系统软件的安装调试，填写《系统安装确认报告》，并留商务部存档。用户培训技术支撑部负责完成除应用软件外的培训工作，培训记录在商务部保存。国内产品开发部负责完成应用软件的培训，培训记录在商务部保存。合同尾款清缴销售人员尾款由办事处销售人员负责合同尾款清缴工作。合同修改销售人员合同条款等内容的修改与增删，销售人员应通过《合同备忘录》提交商务部。5.质量记录：针对合同的执行过程，对合同执行管理保存质量记录：合同文本、《合同评审记录》、《合同出库设备情况记录》、《合同执行、进款管理表》、《合同执行通知单》、《合同统计表》、合同备忘录、《系统安装确认报告》、《用户培训记录》、产品保修单。P- PAGE \* MERGEFORMAT 6/5(P- PAGE \* MERGEFORMAT 6/5(附)S-03001REV-0合同评审记录记录编号：QP-kkxxxxxx-nn 记录时间： 年 月 日合同名称用户行业合同签定部门合同编号