产品工艺文件制作流程 OK.doc

TCL通力电子（惠州）有限公司文件编号：QP5.6-01管理评审控制程序版次：A1生效日期：2005-08-01第 1 页 共7 页惠州市西文思电子科技股份有限公司产品工艺文件制作规定文件编号QS6.3-006版次A0页数共4页文件修订履历版次修订内容简述生效日期拟制人AO初版制做2009.4.1高俊峰文件发放范围及数量部门客户服务部综合管理部制造部品质部财务部营业1营业2HR总务生产PMCPE采购IQCOQCIPQCQP财务稽查SMT＆AI后段如有打“√”份数拟制: 高俊峰审核：批准:文件编号：QS6.3-006 版次：A0 第 PAGE \* MERGEFORMAT 2页 共 SECTIONPAGES \* MERGEFORMAT 4页惠州市西文思电子科技股份有限公司文件编号：QS6.3-006产品工艺文件制作规定版次：A0生效日期：2009-4-1第 1 页 共 4页1 目的规范产品工艺文件的制作流程,确保工艺文件制作程序化、标准化。2 适用范围适用惠州市西文思电子科技股份有限公司工艺文件制作。3 职责3.1 客户供方向工程课提供《BOM 单》、《代料表》、《工艺更改通知单》、《工程更改通知单》、《辅料清单》《产品检查规格书》等资料；3.2 工程课根据客户要求，负责完成新机型临时《作业指导书》、《4M变更通知单》《工程工艺更改通知单》等相关文件，并发放到相关部门。3.3新机型量产前3天， 工程课负责《作业指导书》受控文件的发行。3.4 生产车间根据《BOM 单》、《代料表》、《工艺更改通知单》、《工程更改通知单》《辅料清单》等资料，填写《转拉、试产CHECK LIST》，并进行生产作业。3.5 品质部负责《组件返工报告》、《质量控制工程图》的制作，对生产线执行工艺文件的状态进行确认和监督。3.6 PMC物料课制作《物料更改通知单》4 制作流程4.1生产部根据工程课、品质课提供的的《作业指导书》、《BOM单》《质量控制工程图》等内容的管理项目，参照的格式制作出《转拉、试产CHECK LIST》4.2 工程课《作业指导书》的制作4.5.1 工程课工艺员参照新机型《产品检查规格书》、《BOM 清单》、《辅料清单》、《功能测试说明》、《质量控制工程图》等文件资料和结合设计样机，把相关的作业方法、图片、作业注意事项、仪器工具等内容, 参照制作成作业指导书，经会签、审批、受控后,发放到相关部门;4.5.2 新机型首批量产时, 工程课工艺员和生产部班长和组长必须一同到现场指导生产员工作业4.5.3 作业指导书手改次数最多不能超过1 次/页，当手改超过1 次时, 必须在1 个工作日内更新发放;4.6 工程课《4M变更通知单》的制作4.6.1 工程课工艺员根据客户提供的工艺更改通知单转换成我司的工艺更改资料(详见外来文件编号规定)，经工程课负责人批准后，再发放到生产线执行;4.6.2 《4M变更通知单》仅适用于相对应的规格产品中;4.6.3 对于需长久执行或通用性比较强的，要根据实际需要，将工艺更改内容修订到《作业指导书》文件中，实施标准化；4.6.4 临时《4M变更通知单》仅适用于某个具体的批次、型号、数量，有效时间为24 小时;4.6.5 如临时《4M变更通知单》内容预计在24 小时内无法执行完成的，需在临时《4M变更通知单》上注明详细的适用日期或批次，否则需重新拟订成《4M变更通知单》；4.7 品质部《组件返工报告》的制作；4.7.1 品质部检验员根据抽检不良情况，在明确原因和对策后，由品质部检验员制作成《组件返工报告》，经品质部主管 会签和工艺主管批准后，再发放到生产线执行;4.8 工艺文件的管理4.8.1 工艺文件制作完成后,需经部门审核和品质部会签，由工程课负责人批准签字，最后由工艺员负责将副本发放到生产相关车间，原稿存档管理（每月上交给品质统一受控管理）；4.8.2 工程课工艺员应及时根据生产条件（包括作业内容、管理项目、规格、仪器工具等）的变更情况，要求在2 个工作日内对工艺文件进行更新，并及时对旧版本文件收回废弃管理；4.8.3 生产车间应根据工艺文件，负责工程的编排、仪器工具的准备和对员工进行生产作业培训；4.8.4 生产线根据需要,到生产车间文员处领取相应的作业指导书,并挂在相应的工程上；4.8.6 生产线使用的作业指导书文件版本必须与实际发放版本保持一致,旧版本不可同时留在生产线上继续使用;4.8.7 生产线对所使用的作业指导书进行严格管理，保证使用的作业指导书的完整性，不得私自更改作业内容或遗失部分页面；4.8.8 对于更新后版本的作业指导书，由生产车间文员负责通知各生产线，按以旧换新的原则将新版本的作业指导书交给生产线，同时要将旧版本收回，交由工程课工艺员废弃处