压力管道质量保证体系内审记录表.docVIP

第 PAGE 4 页 共 13页 质量保证体系评审记录表序号要素审 查 项 目 及 要 求审 查 结 果情 况 和 问 题满足部分满足不满足1管理职责有正式批准的质量方针和质量目标（体现了对产品安全性能及其质量持续改进的承诺，指明质量方向，有量化目标）满足质量目标的分解和定期考核满足2质量保证体系组织机构具有独立行使控制产品制造质量的管理职能，适合于受理的许可项目和本单位的实际情况﹙有最高管理者、质保工程师、负责分管体系基本要素的质控系统责任人和职能部门负责人、相应的各级执行人员等﹚满足3有各个质量保证体系基本要素的管理职能分配规定满足5管理评审的周期、内容、计划、记录和报告等规定及实施部分满足管理评审的内容、计划、记录和报告不够完整，待完善。10质