new采购部管理制度与工作流程vky4x.doc

第一条 为统一公司的采购工作，使其合理、高效，特制定本制度。第二条 请购各部门应严格按采购单要求填写清楚，并将请购单送采购部或直接办理采购，若中途采购的东西有变更，应及时通知采购部门或采购人员更正。（凡采购的物品需经主管领导核准签字才可采购）。第四条 采购部门在接到请购单时，立即办理询价、议价，并将询、议价结果记录于请购单，订货单、收物单以一式三联的形式分别存放于不同管理人员（订货人员、采购人员、库存管理员），第五条 对于数量较大的订购，必需与承售商签订买卖合同书（格式：一式四份），特殊情况下可特事特办，但需领导签字批准。第六条 货到时，采购立即通知使用部门(或质检部门)派人验收品质，验收合格后于订货收料单内验收栏签字盖章，并将第二联及供应厂商单据、发票等一并送采购部门整理送财务部核准付款。第七条 承售商领款时，须将托运单据签收联缴回出纳，经出纳人员核对无误后，再凭对供应厂商资料卡上公司章及领款人私章领款。采购部门应建立好相关的表格《供方及用户档案》、《同类商品比价表》等。第九条 每周末将上周付款、欠款、欠票情况进行汇总在周例会上做总结，并提出本周用款计划。第十条 对已下购的订单，采购人员要随时跟踪，对所到货物一律开箱验收，发现问题及时和供应商联系，尽早解决，货物验收完必后应及时办理入库。第十一条 采购部每月5日前，将上一月的采购合同编号整理成册第十二条 违反上述规章制度，视情节罚款50-500元。第十三条 本制度由有限公司负责解释。第十四条 本制度自年月日起实施。采购部主要职责1、审核采购需求；2、决定合适的采购方式；3、分配、选择和维护潜在供应资源；4、负责供应商的调查和实地勘察，评估供应商的生产能力；5、采购合约与订单的起草，签发以及管理；6、根据采购需要采取相应的应急行动或进行后续跟踪；7、解决与供应商在合约上产生的分歧以及支付货款问题。采购经理的工作重点1、制定采购谈判的策略和方案并加以实施；2、处理质量问题，以及退货方案的实施；3、同公司内部其它各功能部门建立并维持良好的关系；4、对公司采购管理的政策和程序进行有益的宣传并提出建设性的改良建议；5、运用一些战术性的方法如供应商伙伴关系；供应链管理等建立良好的供应商关系；密切与供应商的合作关系，做到投入、细致、深知，达到低价、快速、及时供货。6、处理供应商的问讯，异议及要求；7、实施对新供应商的开发和扶植工程；8、此外，采购经理的工作常常能够体现出采购部门对整个公司所起到的关键作用和真正价值所在，这些有影响力的工作包括：保证产品质量，降低生产成本等等.9、配合财务在整体上用的付款策略，如：①整理，控制及存储原物料； ②立库存量与及时供货策略；③决库存矛盾；④理废弃或过剩的设备与物料；⑤发并实施标准化程序；改善流程；降低成本；规避成本以及成本的固定；⑥进新产品和改良产品或服务之间的协调。10、负责制定工作计划，监督工作计划的执行及完成情况11、buyer（采购）要严格按流程执行并做到货比三家，控制降低buyer（采购）成本，对供应商进行管理及考评，每年按一定比例更新供应商（形成表单）。12、组织本部门员工业务培训13、树立公司的专业形象，保证公司的名誉不受到侵害。 采购主管的工作职责1．新产品、新材料供应商的寻找、资料收集及开发工作。2．对新供应商品质体系状况（产能、设备、交期、技术、品质等）的评估及认证，以保证供应商的优良性。3．与供应商的比价、议价谈判工作。4．对旧供应商的价格、产能、品质、交期的审核工作，以确定原供麻商的稳定供货能力。5．及时跟踪掌握原材料市场价格行情变化及品质情况，以期提升产品品质及降低采购成本。6．采购计划编排．物料之订购及交期控制。7．与供应商以及其他部门的沟通协调等。采购部人员职责1、严格遵守公司规章制度，树立、维护公司的专业形象，保证公司的名誉不受侵害。2.热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。3.廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。4.负责公司生产及办公所需材料的采购工作。5.负责供应商的开发、管理及维护工作。6.坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。7.大项批量材料必须做多家供应商进行选择。8.积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，做到早知道，早处理。9.及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。10. 具体工作完成后，按规定时间及时汇报本部门经理。做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。11.完成领导交办的其他工作及临时任务。12、参加本部门员工业务培训。采购员工作流程我公司采购的物品大致分成：常用的工具材料、常用办公材料、常用的包装礼盒、茶叶，常用的工具材料及办公材料直接填写请购单，由部门经理和总经理签名后直接申请资金采购。其他的采购