涟钢集团业务流程咨询报告-业务流程梳理( 433).ppt

流程说明 流程说明： 对于纯技术性的设备规程和设备点检标准，流程优化减少了行政审批的次数，以提高审批效率。 流程所涉及的表单： 设备规程 设备点检标准 机动部协助诊断设备故障隐患流程 EQU-008 二级厂设备科技术员 二级厂设备科主管 机动部运行管理科设备管理员 机动部检修科 设备管理员 生产部总调 设备监测信息输机 判断能否诊断 Y E设备状态检测信息 要求故障原因调查 请求协助诊断 建议诊断外委 总调调度日志 E设备故障隐患信息 诊断 调查故障隐患原因 组织相关处理 N 外委诊断建议（口头） 设备故障信息反馈表 设备故障信息反馈表 机动部设备故障隐患诊断外委流程EQU-009 诊断结果及建议 请求（口头） 流程说明 流程所涉及的表单： 设备状态监测信息 E设备故障隐患信息 设备故障信息反馈表 诊断结论及建议 机动部设备故障隐患诊断外委流程 EQU-009 提交委托书 二级厂 设备科 机动部运行管理科主管 机动部主管部长 机动部运行管理科设备管理员 外委诊断单位 机动部综合计划科合同管理员 外委诊断建议（口头） 审核 N Y 审核签字 N Y 审核签字 N Y 传递 接受 N Y 起草合同 委托书 三审委托书 审核签字 N Y 审核签字 N Y 传递 二审合同 机动部协助诊断设备故障隐患流程EQU-008 填写外委方 一审委托书 二审委托书 三审委托书 三审委托书 存档 合同 一审合同 二审合同 盖章合同 盖章合同 存档 存档 分发存档 盖章合同 存档 盖章 盖章 流程说明 流程所涉及的表单： 月度主要产品产量计划表 主要技术经济指月计划 技术中心年度技术经济指标及能耗指标制定流程 TEC-004 年度生产经营综合计划、采购计划编制流程PRO-001 综合科主管 铁前科/炼钢科/轧钢科/能管科主管 编制年度生产经营计划通知 编制年度生产经营计划大纲 年度主要产品产量计划表 分解 铁前科/炼钢科/轧钢科/能管科技术员 收集数据编制相关指标 二级厂生产技术科主管 技术中心主任 指标制定意见 汇总审核 汇总 审阅修改 修改相关指标 年度生产经营综合计划草案 科室汇总技术经济指标及能耗指标草稿 汇总的技术经济指标及 能耗指标草稿 指标修改意见 汇总审核 汇总 技术经济指标及 能耗指标定稿 技术经济指标及 能耗指标定稿 年度生产经营综合计划、采购计划编制流程PRO-001 N N Y Y 年度生产经营综合计划、采购计划编制流程PRO-001 E 相关指标草案 分解到科室 分解到各技术员 相关指标定稿 年度生产经营综合计划草案 审核 N Y 汇总的技术经济指标及 能耗指标草稿 年度技术经济指标及 能耗指标定稿 流程说明 流程所涉及的表单： 编制年度生产经营计划通知 编制年度生产经营计划大纲 年度主要产品产量计划表 技术经济指标及能耗指标 技术中心内部质量异议处理流程 TEC-005 受损单位/二级厂生产技术科质量员 技术中心质量标准科主管 技术中心质量标准科技术员 技术中心主管副主任 受损单位/二级厂主管厂长 质量异议申请 召集协调会 是否需重新取样 重新取样 技术中心检验室检验 受损报告单 N 填写质量异议处理协议 填写受损报告单 审核签字 核实金额汇总 受损报告单 审核 品质部内部质量异议处理流程QUA-016 一审受损报告单 品质部钢坯质量异议处理流程QUA-015 N N Y 质量异议申请 质量异议处理协议 汇总的受损报告单 一审的汇总受损报告单 检验报告单 审核签字 Y N 查询 会议决议 二审的汇总受损报告单 不可判定的信息（口头） 不可处理的信息（口头） 查询 发送至人力资源部及财务部考核，存档 查询 Y 受损报告单 流程说明 流程说明： 内部质量异议处理协调会议参加人员包括：受损单位或二级厂负责人、品质部相关检验人员、技术中心质量标准科异议处理员、质量标准科主管。 流程所涉及的表单： 质量异议申请 检验报告单 质量异议处理协议 受损报告单 技术中心管理办法制定流程 TEC-006 技术中心主管副主任 汇总提出技术管理需求 技术中心质量标准科主管 分解任务或提出技术管理需求 技术中心质量标准科技术员 相关单位 信息收集，编制技术管理办法 编制意见 审核修改 修改编制终稿 一审后技术管理办法初稿 主管副总工 修改意见 修改意见 主管副总 审核 公司办发文流程OFF-001 N N 修改后技术管理办法初稿 二次修改后技术管理办法初稿 一审技术管理办法终稿 一次签字后技术管理办法终稿 二次签字后技术管理办法终稿 审核签字 审核签字 技术管理办法初稿 Y Y 提供信息 技术管理需求 分解的技术管理需求 技术管理办法终稿 Y Y N N 提出技术管理需求 提出技术管理需求 技术管理需求 技术管理需求 流