建设工程质量保证体系审查表 - 建设工程质量保证体系审查表.doc

建设工程质量保证体系审查表工程名称： 质量监督站： 宁夏建设工程质量监督总站监制建设工程质量保证体系审查表填表说明：1．由工程参建各单位向工程质量监督机构填报。2．表列子项：质量责任制度栏中可填写质量管理制度名称或项数，另附有关质量管理制度文件。建设单位质保体系审查（Ⅰ）工程名称建设单位职务姓名职称证件名称证件号码工程项目负责人质量责任制度备注审查意见监督人员审查日期监理单位质保体系审查（Ⅱ）工程名称监理单位主要监理人员姓名职称证件名称证件号码项目总监土建监理工程师暖通监理工程师电气监理工程师见证取样员质量责任制度备注审查意见监督人员审查日期施工单位质保体系审查（Ⅲ）工程名称施工单位主要施工人员姓名职称证件名称证件号码项目经理施工技术负责人专职质检员土建专业负责人水暖专业负责人电气专业负责人见证取样员质量责任制度备注审查意见监督人员审查日期勘察单位质保体系审查（Ⅳ）工程名称勘察单位职务姓名职称证件名称证件号码勘察项目负责人质量责任制度备注审查意见监督人员审查日期设计单位质保体系审查（Ⅴ）工程名称设计单位主要设计人员姓名职称证件名称证件号码设计项目负责人设计技术负责人注册建筑师注册结构师给排水专业暖通专业电气专业质量责任制度备注审查意见监督人员审查日期质量行为监督检查记录表工程名称： 单位序号行 为 内 容评价备 注建设单位1施工前办理质量监督注册、施工图设计文件审查、节能审查备案、施工许可（开工报告）手续情况；2按规定委托监理情况；3组织图纸会审、设计交底、设计变更工作情况；4组织工程质量验收情况；5原设计有重大修改、变动的（结构、建筑节能），施工图设计文件重新报审情况；6施工图设计文件审查中提出修改意见落实情况7及时办理工程竣工验收备案手续情况；勘察设计单位8参加地基验槽、基础、主体结构及有关重要部位工程质量验收和工程竣工验收情况；9签发设计修改变更、技术洽商通知情况；10参加有关工程质量问题的处理情况；11施工图设计文件审查中提出修改意见落实情况施工单位12施工单位资质、项目部管理人员资格、配备及到位情况；主要专业工种操作上岗资格、配备及到位情况；13分包单位的资质对分包单位的管理情况14开工报告、施工组织设计或施工方案（节能）审批及执行情况；15施工现场施工操作技术规程及国家有关规范、标准的配置情况；16工程技术标准及审查批准的施工图设计文件的实施情况；17质量问题的整改和质量事故结果的处理情况；18检验批、分项、分部（子分部）、单位（子单位）工程的质量的检验评定情况；19技术资料的收集、整理情况 质量行为监督检查记录表工程名称： 单位序号行 为 内 容评价备 注监理单位20监理单位资质、项目监理机构的人员资格、配备及到位情况；21监理规划、监理实施细则（关键部位和工序的确定及措施）的编制审批内容的执行情况22对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查情况；23《施工现场质量管理检查记录》及开工报告审批情况24见证取样制度的实施情况；25对重点部位、关键工序实施旁站监理情况；26质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况；27组织检验批、分项、分部（子分部）工程的质量验收、参与单位（子单位）工程质量的验收情况；28监理资料的收集整理情况检测单位29是否超越核准资质的类别、业务范围承接任务；30检测业务基本管理制度情况；31检测内容和方法的规范性程度；32检测报告形成程序、数据及结论的符合性程度；检查主要存在的问题：处理意见：复查意见：评价结果：A、完成情况及结果全部达到有关规定的要求；采取的制度、方案和控制措施有效，针对性强，落实到位；工作记录文件及时完整，真实规范。属好，应该表扬的。 B、完成情况及结果过程中措施有些不足，但能及时纠正，最终全部达到有关规定的要求；主要措施有效，落实基本到位；工作记录文件虽有不足，也能真实反映完成结果。属较好，有些方面可以表扬。C、完成情况及结果基本达到有关规定的要求或经过整改达到要求；有主要措施，主要措施落实了；记录文件主要数据及结果正确，基本反映完成结果。属一般，有些方面可以指出不足或给予批评。D、完成情况及结果达不到有关规定的要求；措施基本没有，记录文件不完整、真实性差或其主要数据及结果反映不了完成结果。属不合格，应给予批评或处于整改。