湖北省输变电工程公司物资管理制度utw5is.docVIP

湖北省输变电工程公司物资管理制度（公示版）第一章 总则第一条 本文件适用于公司电气安装工程、建筑安装工程、线路安装工程以及运行线路的技改、大修项目所用物资的采购和管理行为。 本文件旨在规范工程物资的采购活动及其管理行为，确保所采购的工程物资符合设计、相关标准、规程规范规定的要求及社会要求。第二章 物资采购范围的划分 工程物资，按采购权限来划分，共有两大类：业主提供物资和公司采购物资。其中业主提供物资在施工承包合同内有详细规定，业主提供之外的物资则由公司采购。公司采购物资又可分为两类：物管部采购物资和分公司自采物资。物管部和分公司的采购权限应遵循以下原则： （一）设备，包括电气安装工程用的一次、二次及通讯设备等，建筑安装工程用的水处理设备、暖通设备，消防设备，起重设备等，线路安装工程用的线路避雷器、航空障碍灯等，均由物管部采购。（二）装置性材料，包括电气安装工程用的金具、导线、铝管母、铜排、悬式绝缘子、支柱绝缘子、电缆、光缆、电缆桥架和槽盒等，建筑安装工程用的钢构支架、薄壁离心钢管构支架、混凝土构支架等，线路安装工程用的降阻剂、降阻模块、地螺、角铁桩、拉棒、杆塔、导/地线、金具、悬式绝缘子、光缆等，均由物管部采购。电气安装工程用的螺栓、降阻材料、防火材料、照明灯具、电缆附件、PVC管、电话机、接线盒、接线端子等，由变电分公司自行采购；建筑安装工程用的砖、瓦、砂、石、门、窗、灯具、玻璃、各种装饰材料、地螺等，由建筑分公司自行采购；线路安装工程用的砖、砂、石、杆塔标志牌等，由送电分公司自行采购。（四）消耗性材料，包括焊条、铁丝、扎带、润滑油、油漆等均由分公司自行采购。（五）物资采购权限划分详见表2-1：《湖北省输变电工程公司工程物资采购划分目录》。 （六） 由于特殊原因，物管部需委托分公司采购属于物管部采购的物资时，应下发书面委托协议。工程物资采购划分目录电气安装工程建筑安装工程线路安装工程物资管理部变电分公司物资管理部建筑分公司物资管理部送电分公司一次设备螺栓水处理设备砖、瓦、砂、石线路避雷器砖、砂、石二次设备防火/降阻材料暖通设备门、窗航空障碍灯杆塔标志牌通讯设备照明灯具消防设备地螺降阻材料钢材金具电缆头起重设备玻璃地螺、角铁桩、拉棒水泥导线PVC管构支架灯具杆塔消耗性材料铝管母电话机其他设备各种装饰材料导/地线受委托采购物资电缆接线盒钢材金具光缆及附件接线端子　水泥悬式绝缘子　悬式绝缘子钢材消耗性材料光缆及附件　支柱绝缘子铜排、铝排受委托采购物资　电缆桥架 /槽盒消耗性材料　　端子箱受委托采购物资　　　　备注：运行线路的技改、大修项目参照线路安装工程。　表2-1：湖北省输变电工程公司物资采购划分目录。第三章 物资采购管理流程财务部：第四条 物管部采购物资采购管理流程,详见图3-1。 财务部：YNNYNN金额＜20万N金额＜1万金额≥1万 YY用料计划编制项目部技术员：物管部库平综合计划估价项目经理：物管部仓库管理员：物资专责：物资专责：招/议标议标/零采金额≥20万采购合同审计部经营部财务部物管部催货项目部货物验证订购单料帐付款现场保管/分发图3-1 物管部物资采购管理流程项目总工：Y用料计划批准用料计划审核物资管理员：财务部经营部第五条 分公司自采物资采购管理流程,详见图3-2。YYNN金额＜20万N金额＜1万金额≥1万 YY用料计划编制项目部技术员：分公司器材部库平综合计划估价项目经理：分公司仓库管理员：分公司采购员：分公司采购员：招/议标议标/零采金额≥20万采购合同审计部分公司经营部分公司财务部器材部催货项目部货物验证订购单料帐付款现场保管/分发图3-2 分公司自采物资采购管理流程项目总工：Y用料计划批准用料计划审核分公司料帐员：分公司财务部：分公司财务部分公司经营部第四章 职责和权限第六条 分公司/项目部职责负责依据工程设计图纸、相关技术资料和施工承包合同以及工期要求编制工程项目施工用料计划，经审批后传递到物资管理部和相关部门。负责依据审批的施工用料计划和“湖北省输变电工程公司物资采购划分目录”，对自采范围内物资编制物资综合计划、选择供方、编制物资采购/招议标文件、执行并完善采购活动。负责对自采物资建立合格供方档案，对供方质保能力及产品质量状况定期进行评审，并报物管部备案。负责对分公司采购范围内物资的采购合同进行管理，并对货物进行催交。负责自采物资的提运/发运、贮存、包装、检验、防护和交付工作。负责对公司采购的工程物资的卸车、现场保管、检验、防护和交付工作。负责组织/实施所有工程物资的进货检验/试验/复检工作。负责所有工程物资的材质证明收集、整理、保管和传递工作。负责对业主提供物资进行管理，并建立业主提供物资台账。参加物管部组织的本分公司承建项目的物资招标会议。第七条 物资管理部职责负责依据审