员工出差管理制度2015033.docVIP

员工出差管理制度为了规范公司对员工的出差管理,加强出差预算的管理，节约企业成本，特制定本制度。本制度适用于思迈员工去本人所在城市之外（离开重庆主城）商务差旅发生的所有费用。出差计划各部门出差前需填写《出差申请表》，出差期限根据派遣责任人视情况而定，负责人签字后交人力资源部备案。若员工被批准出差后没有时间填写出差申请表，可在回来后2个工作日内补齐，否侧不予报销费用。出差的审核决定权限当日出差（当日可往返）部门经理短期出差（3-7天）部门经理，副总经理长期出差（7天以上）部门经理，副总经理，总经理 出差期限计算：从员工离开所在城市前往出差城市起当日开始计算。出差当日12：00以前出发按1天计算；?出差当日12：00以后出发按半天计算；出差当日12：00以前返回按半天计算；?出差当日12：00以后返回按1天计算；交通工具选择： （1）短途出差选择汽车/火车作为交通工具。 （2）远途出差一般选择火车作为交通工具。情况特殊，向直线经理申请批准后可选择飞机。 （3）经副总经理(及以上)同意自备车辆出差者，需填写《因公使用车辆申请表》交于行政部备案，公司给予油费补贴：1.2元/公里作为交通费报销，过路费另外报销，各种违章罚款不予报销。 （4）所有的出差交通费凭票实数报销，油费补贴需油票报销。 如因员工个人原因出现的延误，晚点，故意绕行等导致交通费用增加的，由员工自行承担。出差补贴 1、出差日常津贴包含了出差城市中的交通费，停车费，餐费，通讯费等，故出差过程中这些费用不再另外报销。 短期出差（2-7天）20元/天长期出差（7天以上）30元/天 2、住宿 住宿标准： 职位等级省会城市一般城市普通员工160130部门经理180150公司老总200180备注：多人协同出差，按性别分别安排两人标间或三人标间，单独住宿的按标准报销、多人住宿的住宿费则按单人标准的50%报销。在门店外面住宿费用的报销必须附住宿发票并注明宾馆电话。若住宿发票票面金额低于住宿标准则实报实销；若住宿发票票面金额高于住宿标准则只能按标准报销、超出部分自已承担。在长期出差期间因公发生的招待费用可报销，需副总经理，总经理批准后进行报销。一个月费用不超1000元，次数不超2次，超出部分不予报销。 报销事项：1、列明出差人姓名、所属部门、出差事由、所附单据张数等基本信息。2、各项费用需按日期和行程路线依序填写，在对应栏目内填写交通费、住宿费等实际发生金额。四、 出差纪律1、遵纪守法；?2、遵守公司制度；?3、注意安全，不从事危险活动；?4、不从事有损公司形象、品牌形象、公司政策的活动；?5、不谈论与公司形象、品牌形象、公司原则和公司政策相违背的言论；6、不给客户制造正常工作以外的难题和提出正常工作以外的要求；7、不得向客户借款。五、 其他注意事项出差日常津贴在工资发放日统一发放，其他出差费用另行报销。本制度有人力资源部制定，其解释权、修改权归人力资源部所有。经总经办核准后，本办法从2015年3月3日起试行一个月，如无任何疑问，2015年4月1日起正式实施。人力资源部2015年3月2日员工出差申请表 姓名： 部门： 申请日期预计出差时间预计出差天数出差目的地出差事由部门经理副总经理总经理实际出差天数行政部确认因公使用车辆申请表序号申请日期姓名部门使用车辆（车牌号）申请事由出发地至目的地预计公里数部门经理副总经理总经理123456