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供应商稽查基本知识6
日常稽查的目的 1.通过对供应商现场稽查去确认供应商的相关质量活动、质量计划、改善行动有无实际执行。 2.可以了解相关改善行动的有效性。 3.发现供应商质量体系中的不足或缺失。 4.了解供应商的订单、人员、材料、设备相关情况判断供应商适合的订单。 5.了解供应商相关协议执行情况。(备货协议、PCN。。。) 6.了解供应商的困难,为供应商解决问题 日常稽查的主要内容 供应商纠正及预防措施的执行情况及效果。如VCAR\8D。。。 供应商相关质量保证或提升计划的执行情况及效果。如定岗、增加外协管理、定期培训。 产品可靠性质量保证执行情况。如三级检验、气密测试。 新产品质量预防工作(FMEA) 我司产品供应商库存是否满足要求(原材料、半成品、成品) 供应商人员、设备是否充足、稳定 稽查前准备 一、确定稽查需求 新供应商导入稽查 合格供应商日常稽查 重大异常问题稽查 稽查前准备 二、组建稽查小组: 1.小组构成,一般不少于两人。组长一般由负责供应商管理的工程师或负责质量体系的工程师。组员可以包括但不限于:开发、质管、工艺人员,组长负责稽核工作统一及协调安排。 2.组员资质要求: A、对供应商供应的产品比较熟悉,具有相关产品 的专业知识。 B、对提供的产品具有一定的工艺工程经验。 C、熟悉质量体系及质量控制方法。 D、与自己的工作有较强的相关性。 安排稽查时一定目的性要强,从考虑主要要解决什么问题的角度来选择适当的小组成员。当然,日常稽查不比导入审核及年度审核,很多时候还是要我们自己来完成的。 稽查前准备 三、稽查计划编制 1.确定需要稽查的内容,制作检查表。如供应商现场审核报告、供应商三级检查表。日常审核需要总结供应商的相关改善报告、质量计划、定岗清单、相关备货协议等来制作检查表。 (导入审核及年度现场审核有固定的检查表,日常稽查需要按实际需要稽查的内容进行编制) 2.确定人员分工。一般按稽查成员自身比较熟悉的部门来分,如工艺负责生产、工艺、设备管理等,开发审核设计部门、质管负责质量管理部门。当然采购人员主要是看产能、备货情况等。 3.确定稽查时间。根据审核内容的多少及人员情况,估计需要的时间。与供应商确认审核日期。 稽查计划的编制目前没有固定格式,因为并不是一定需要书面保存,但在实际稽查中是需要的,它起到一个大纲的作用:什么时间?哪些人?去做什么?达到什么目的? 稽查前准备 四、日常稽查检查表编制 1.检查表的内容 例出稽查项目和要点,确保稽查覆盖面完整,主要解决一个“查什么”的问题。 明确稽查步骤和方法,进行抽样量的设计,主要解决一个“如何查”的问题。 一般查什么是比较明确的,出过什么问题,我们就查什么,但如何查却是比较困难的,没有对产品、工艺流程的一定程度了解,是很难着手的,附件8D知识中的一些内容会给大家一些思路。 稽查前准备 四、日常稽查检查表编制 2.检查表的作用---定心丸和备忘录 明确与稽查目标有关的样本(查什么可以得到想要的证据) 保持稽查目标明确、思路清晰 便于保持审核进度 减少重复和不必要的工作量 作为审核记录存档 稽查前准备 四、日常稽查查检表编制 检查表至少应包括: 稽查日期 稽查供应商 稽查人员 稽查项目(查什么) 稽查内容/方法(如何查) 稽查到的情况 稽查结论 前5项在稽查前编制,第6项在稽查时填写,第7项在稽查结束时总结而最关键的是第5项,我们需要事先就要考虑到去了该从哪些地方入手调查,这个是关键重点也是主要内容。 练习:根据附件内容编制对供应商日常改善措施的检查表 稽查前准备 五、突击稽查的准备工作 出现重大质量问题,供应商有可能会隐瞒不良的真正原因必需采取突击稽查 1.供应商有给出原因分析的,需要一一记录在稽查表上,稽查时一一验证。 2.供应商暂未找到原因的,可以要求其提供可能性的分析。 3.根据对产品及制程的了解,运用4M1E、鱼骨图等进行分析,并在稽查时验证。 4.考虑可能需要供应商配合做的相关实验。 5.检查过往不良记录、询问同类供应商、网上查询等 穷举可能的原因,在稽查时一一排除 稽查步骤 首次会议 (稽查前与供
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