东吴大学＜会计室＞分层负责明细表.DOC

PAGE 12 PAGE \* MERGEFORMAT2 / NUMPAGES \* MERGEFORMAT 13 東吳大學＜會計室＞分層負責明細表 101.10 序 號 工作項目 權責劃分 備註 第四層 第三層 第二層 第一層 承辦人 二級主管 組長（主任） 一級主管 副校長 校長 會計室主任 1 本校補助款、研究計畫經費、卓越計畫經費、北一區區域教學資源中心計畫經費及林語堂故居經費之支出憑證用印 審核 　 核定 本室為會辦單位 2 本校EDI付款系統之核定 審核 　 核定 本室為會辦單位 3 出納付款之用印 審核 核定 本室為會辦單位 4 各類對外申請款項收據開立之用印 審核 核定 本室為會辦單位 5 會計室主任財產移轉、減損及盤點作業 擬辦 　 　 依「東吳大學授權代判決行暨分層負責決行事項手冊」規定由總務處二級主管或一級主管核定 6 會計室主任請假 擬辦 　 核定　 本室為會辦單位 第一組 1 本校補助款、研究計畫經費、卓越計畫經費、北一區區域教學資源中心計畫經費、非孳息類捐款、特種基金及林語堂故居經費之申請及借支(5萬元以下，符合相關規定者) 審核 審核 　 　 　 本室為會辦單位 2 本校補助款、研究計畫經費、卓越計畫經費、北一區區域教學資源中心計畫經費、非孳息類捐款、特種基金及林語堂故居經費之經費申請及借支(5萬元以下，不符合相關規定者) 審核 審核 審核