HX-QP001 文件与资料管理控制程序(A).docVIP

程序文件版 本A文件与资料管理控制程序頁 次 PAGE 4 of 7程序文件制订部门行政部制订日期2009文件与资料管理控制程序页 码 PAGE 1 of 7文件编号HX-QP-001版 本修(制)订内容制/修订者日 期审 核核 准A替代原程序文件QSP/XZ-001《文件和资料管制程序》王 丹2009-6-12一.目的: 为对质量管理体系文件进行控制,保证对质量管理体系有效运行起重要作用的各个场所都使用相应的有效版本,特制定本程序.二.范围: 2.1.质量管理体系文件:质量手册、程序文件、作业办法等.2.2.工程文件:装配图、零件图 BOM清单、作业指导书、产品规格书、检验标准等.2.3.外来文件:顾客提供的技术资料、法律法规等.2.4.表单记录.三.权责:3.1.文件管制中心(DCC):负责各程序文件、作业办法、工程文件、外来文件、文控表单的分发、回收、销毁、保存与该类文件借阅补发之执行.同时对受控文件计算机档案进行更新、管理及维护.3.2.文件制作部门:负责各文件之编号、制订、修订及废止. 3.3.相关单位:负责对发行副本文件之管制. 3.4.品质部:确认各文件制作部门之相关系统文件在质量系统中的适宜性,稽查并推动系统文件在流程作业中的正确流通.四.定义:4.1.D.C.C(DOCUMENT CONTROL CENTER):文件管制中心4.2.本公司文件类别区分:4.2.1.一阶文件:质量手册即为各单位之操作准则或条文规定,以及跟单位处理问题之管理原则与执行办法.4.2.2.二阶文件:程序文件系依“质量手册”之精神所订之各项程序.4.2.3.三阶文件:作业办法系各部门依实际运作之流程而制订之标准化文件.作业标准(即各部门自行制订但未涉及其它部门之标准化文件）、SOP、QC工程图、检验标准、图纸、外来文件．．．4.2.4.四阶文件:文控表单. 4.3.文件管制类别区分: 4.3.1.管制性文件:与质量管理系统有关且用于产品或质量系统之生产、验证、储存、包装依据者. 4.3.2.非管制性文件： A.与质量系统无关之文件. B.与质量系统有关但非用于产品或质量系统之生产、验证、储存、包装依据者.五.参考文件: 记录管理控制程序六.作业流程: 无七.作业内容7.1.质量文件编号:7.1.1.质量管理手册编号:HX-QM-XXX HX:工厂代号; QM:质量手册; XXX:文件流水号. 如:HX-QM-001 表示:第一版质量管理手册.7.1.2.程序文件编号:HX-QP-XXX HX:工厂代号; QP:二阶文件(程序文件); XX:流水号.7.1.3HX-XX-C-YYY HX:工厂代号; XX:部门代号; C:三阶文件(作业办法) YYY:流水号.7.1.4.作业指导书编号:HX-XX-WI-YYY HX:工厂代号; WI:作业指导书; XX:部门代号; YYY:流水号 7.1.5.管理规章编号:HX-GZ-XXX HX:工厂代号; GZ:管理规章; YYY:流水号 7.1.6.文控表单： FM-AA-BBB(C.D) FM:文控表单 AA:部门代号 BBB:流水号 C:页次 D:版本7.2.文件版本： 7.2.1.文件之版本用26个大写英文字母表示,第一次制订时为A版,往后修订时为B版、C版．．．以此类推.若26个英文字母排序完,则以AA、AB．．．排序类推. 7.2.2.文件之版本于修订时,须整份文件做版本之变更,分发时亦整份分发. 7.2.3.工程文件正式图面之版本代码为A、B、C．．．Z,循环使用,若26个英文字母排序完,则以AA、AB．．．排序类推. 工程文件试制图面之版本代码为1、2、3．．．,排序类推. 7.2.4.非管制文件若有需版本定义,则由各部门自行决定之.7.3.部门及职能代号:总经办:GM 业务部:SA 品质部:QA 开发部:RD 工程部:ENG 资材部:STD生产部:PRD 采购部:PUR 财务部:CFO 行政部:AD 文控中心:DCC 7.4.文件发布前的审核和确认:所有文件发布前都应经相应的授权人员审批:7.4.1.质量手册的审批:管理者代表负责编制,副总经理审核,总经理确认发布.7.4.2.程序的审批:程序由执行该程序的主要责任部门负责人制定,由管理者代表审核,总经理或副总经理核准.7.4