老干部局2015年决算-上饶老年大学.DOCVIP

PAGE PAGE 42015年部门决算 单位公章：中共上饶市委老干部局 报送日期：单位负责人（签章）： 财务负责人（签章）： 经办人（签章）：杨淑力第一部分 中共上饶市委老干部局概况一、部门主要职能贯彻执行党和国家的老干部工作方针、政策，研究制定切合本市实际的具体落实办法和措施；了解掌握老干部工作的信息和动态，研究并解决老干部工作中出现的新情况和新问题；做好全市离（退）休干部的管理和组织、协调工作，重点做好离休干部和副处以上退休干部的管理工作；指导全市各单位做好老干部管理和服务工作，提高各部门单位老干部工作人员的政治和业务素质；负责全市老干部工作政策业务的指导和检查工作，督促有关部门单位落实老干部的政治待遇和生活待遇，完善老干部的保障机制。二、部门决算单位构成纳入本套部门决算汇编范围的单位共5个，包括：中共上饶市委老干部局本级，上饶市老干部活动中心，上饶市老年大学办公室，上饶老干部离职休养所，上饶市关心下一代工作委员会办公室。第二部分 中共上饶市委老干部局2015年部门决算情况说明一、收入决算情况说明本部门2015年度收入总计6732392.87万元，其中上年结转和结余4466922.87万元，本年收入合计6732392.87万元。本年收入的具体构成为：财政拨款收入6662392.87万元，占99.99%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）7万元，占0.01%。 二、支出决算情况说明本部门2015年度支出总计9774344.94万元，年末结转和结余1360299.07万元。本年支出的具体构成为：基本支出4273950.88万元，占71.1%；项目支出1734058万元，占28.9%。三、财政拨款支出决算情况说明本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为5211822.87万元，决算数为6732392.87万元，完成年初预算的129.2%，主要原因是：抗战70周年走访慰问抗战老干部，四套班子老干部外出参观考察2次，调入工作人员2名。按功能分类科目分：一般公共服务支出决算数为8613771万元，社会保障和就业支出609185.88万。按经济分类科目分：工资福利支出1705181万元，商品和服务支出3140053.22万元，对个人和家庭补助支出1021255万元。四、机关运行经费情况说明本部门2015年度机关运行经费1451827万元，其中：办公费124246万元，印刷费108706万元。五、“三公”经费支出决算情况说明本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为33万元，决算数为26.94万元，完成预算的81.6%。（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。（二）公务接待费支出年初预算数为13万元，决算数为11.55万元，完成预算的88.8%。（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元0；公务用车运行维护费支出年初预算数为20万元，决算数为15.39万元，完成预算的76.95%。六、政府采购支出情况说明本部门2015年度政府采购支出总额1356060万元，其中：政府采购货物支出1356060万元。七、国有资产占用情况说明截至2015年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，一般公务用车6辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2016年8月18日