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内部审核检查表Q/YKZH-CX26-JL02 №：1审核部门管理层审核时间2010年3月10日依据标准GB/T 19001-2008、GB/T 24001-2004、GB/T 28001-2001内审员赵景国、辛艳华审核组长赵景国陪同人员玄永强审核要素Q/4.1、4.2.1、4.2.2、5.1、5.2、5.3、5.4.1、5.4.2、5.5.1、5.5.2、5.5.3、6.1、6.4、7.2.3、8.2.1、8.5.1E/4.1、4.2、4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.4.1、4.4.2、4.4.3、4.5.3S/4.1、4.2、4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.3.4、4.4.1、4.4.2、4.4.3、4.5.2GB/T19001条款号GB/T24001条款号GB/T28001条款号审 核 内 容审 核 方 法审 核 记 录结论4.QMS4.1总要求4.1总要求1)谈谈为什么要建立一体化管理体系？2)谈谈对ISO9001、ISO14001和GB/T28001的认识?3)建立QES的过程？4)什么时候发布文件？5) QES文件包括哪些内容？ 面谈，可与2)结合来审核。面谈面谈面谈面谈建立系统化、科学化、规范化的质量、环境、职业健康安全管理体系，提供持续改进的框架，不断提高本企业的整体管理水平，增强顾客和相关方的满意，提高企业的市场竞争能力。在咨询公司的指导下，从2009年12月初开始先后进行了标准、文件编写等培训活动，于2010年1月10日正式发布，并于1月15日实施体系文件，在实施过程中组织相关人员进行培训，提高员工的意识。2010年1月10日一体化管理手册、程序文件、各种规章制度、操作规程、记录等。Y注：评价标识“√”符合要求，“—”基本符合要求，“×”不符合要求，与不符合报告对应。 内部审核检查表Q/YKZH-CX26-JL02 №：2GB/T19001条款号GB/T24001条款号GB/T28001条款号审 核 内 容审 核 方 法审 核 记 录结论5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点4.2环境方针4.2OHS方针1)最高管理者对建立和改进的QES的承诺应做哪些工作？ 2)如何满足顾客及法律、法规要求？如何将满足顾客要求和法律、法规要求的重要性传达给组织成员？3)组织的成员如何认识满足这种要求的重要性？4)在培训教育方面，有哪些政策支持？1)如何确定顾客的需求和期望？面谈面谈面谈面谈面谈制订了公司的管理方针，任命了管理者代表和员工代表，颁布了公司的管理目标，提供了相关的人力、物力、财力资源，向员工传达三标一体管理的意义和重要性，提高员工意识。首先识别顾客要求、相关的质量、环境、职业健康安全法律法规以及其他要求和标准，然后要求各部门在日常的工作中予以实施和遵守。通过会议、日常的工作沟通等机会进行传达。不满足则将失去市场，降低企业的竞争力，使公司遭受损失。公司给予时间、人力、财力支持，提供培训场所。通过与顾客的接触，识别顾客当前的需求，以保证公司的生存；通过市场调查，识别顾客的潜在及未来需求，确保公司的未来发展。YY 内部审核检查表Q/YKZH-CX26-JL02 №：3GB/T19001条款号GB/T24001条款号GB/T28001条款号审 核 内 容审 核 方 法审 核 记 录结论5.3质量方针4.2环境方针4.2OHS方针1）最高管理者是否理解公司建立的质量、环境和职业健康安全方针？2）是否符合质量方针的要求？如满足顾客和法律法规要求，持续改进等内容3）是否符合环境方针的要求？如污染预防和持续改进，以及遵守有关环境保护的法律法规要求。4）是否符合OHS方针的要求？如持续改进，遵守法律法规和要求，以及阐明OHS方针？ 5）如何传达给所有的员工？面谈查阅质量方针查阅环境方针查阅职业健康安全方针面谈并结合其他部门审核时验证。公司方针为：精良配方，细致流程；科学管理，打造精品；预防为主，节能降耗；减少污染，保护环境；遵纪