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不合格品管制程序文件编号：HT-COP-8.3-1〈0〉第 4 页 共 5页来料来料检验不合格来料来料检验不合格供应商供应商纠正与预防措施报告IQC进料检验报告纠正与预防措施报告IQC进料检验报告加工/挑选退货让步接收加工/挑选退货让步接收制程不合格制程不合格不合格品处置单不合格品处置单IPQC巡检报告全检记录维修日报表料废仓库料废仓库报废修理返工让步接收报废修理返工让步接收工废仓库工废仓库成品不合格成品不合格QAQA检验报告让步接收退货客户投诉处理程序让步接收退货客户投诉处理程序返工返工客户退货客户退货 不合格品处置单 流水号：七位数 送检部门送检时间判定时间总数量抽检数不合格数量供方名称生产单号产品名称零件图号缺陷分类表面质量 □　　 功能质量 □ 牙部检测 □ 尺 寸 □　　 性能质量 □ 其他：不合格品描述： 检验员/日期：不合格品原因分析：责任部门/日期：不合格品处理：□挑选使用 □返工 □修理　 □工废 □料废　 □让步接收 □限期整改□退货 □下批供货前整改到位 □其他 同类问题发生频次：处理意见：品质科主管/日期：处理结论： 总经理/