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《实施QA工作手册》与实施流程工作重点的交流 主讲人：品管部 目录 1、《实施QA工作手册》 2、实施流程重点说明 3、执行中的不足 4、问题与建议 第一部分 1、《实施QA工作手册》 2、实施流程重点说明 3、执行中的不足 4、问题与建议 第二部分 1、《实施QA工作手册》 2、实施流程重点说明 3、执行中的不足 4、问题与建议 实施环节的主要流程文件 1、定制化实施环节 《实施项目管理程序》 《定制化项目实施方法论》 2、产品化实施环节 《产品化项目实施管理程序》 《产品项目实施方法论》 3、程序文件清单：2670（EIS） 4、工作模版清单：2993（EIS） 重要的评审 项目跟踪 项目经理跟踪 每周跟踪 每周一上午10点前，提交项目经理周报、每周工作汇报、跟踪后的Project计划。 阶段跟踪 每个阶段结束后，回顾阶段工作，并对下阶段的工作安排进行必要的调整。 QA跟踪 每周跟踪 阶段跟踪 重要的变更 重要的客户签字 重要的客户签字（续） 重要的会议 实施项目目标衡量方法（试用） 第三部分 1、《实施QA工作手册》 2、实施流程重点说明 3、执行中的不足 4、问题与建议 文档提交 及时性：至少在阶段结束前入库； 完整性：项目经理协调所有相关工作产品入库，包括其他部门员工的项目文档； 正确性：文档内容的正确性； 修订说明等。 产品评审 评审准备：提前发出评审文档，并介绍评审重点； 评审报告：重要的评审，都必须有评审报告； 问题跟踪：评审报告中记录的问题，在阶段结束前应予以关闭。特殊问题，可延迟关闭。 不足的评审： 需求确认后的项目计划和进度计划的修订和评审； 上线审批; 客户签字 重要的文档，应提请客户签字。 签字前的文档检查： 检查内容：时间、地点、项目名称、客户名称、设备名称、系统名称等； 检查点：完整性、正确性等； 例子：培训反馈表、会议签到表、设备签收单。 客户签字后的文档，应提交品管部存档。 项目变更 第四部分 1、《实施QA工作手册》 2、实施流程重点说明 3、执行中的不足 4、问题与建议 确保系统具备了上线条件。 系统上线前 系统上线（割接）方案， 附件报告：测试报告、巡 检报告。 确保平台的稳定 平台实施前 系统集成方案 　 设计阶段 系统设计说明书 建立衡量的初始数据 需求确认后 细化的项目计划进度计划 建立需求基线，确定软件范围 交给客户确认前 需求规格说明书 向客户描述工作界面和大的阶 段点 策划阶段 工作任务说明书 1、内部把关； 2、内部沟通。 立项后一周内 项目计划 目的或作用 评审时间 评审内容 可进行后续报销 财务部发出通知 费用变更 1、记录设备变更的内容和原因； 2、对于客户提出的变更，将来可能作为收费依据。 需要采购的设备与合 同中的不一致 设备变更 1、对需求变更进行适当的限制，以便在预计的时间、成本内完成预定目标； 2、记录需求变更的内容和原因。 项目范围、需求超出 合同或需求规格说明 书中界定的范围 项目范围、 需求变更 1、内部沟通，合理安排资源，进行必要的协调等； 2、调整衡量数据。 1、定制化实施：里程碑延迟2周以上； 2、产品化实施：延迟1周以上。 项目计划、 Project计划 目的或作用 触发条件 变更内容 　 由客户因素引起，通常由客户承担 变更申请表－－费用变更 　 无论是由于我方OR客户方原因发生的设备变更 变更申请表－－设备变更 　 客户提出范围或需求变更 变更申请表－－项目范围/需求 设备到货证明 设备到货后及时签收 设备到货签收单 界定软件需求范围 通过公司内部的评审 需求规格说明书 界定工作范围和接口，划清边界 通过公司内部的评审 工作任务说明书 目的或作用 前提 签字内容 　 必要时 其它重要的文件 项目合格的证明 系统通过初验/终验，要盖章 项目验收（初验、终验）报告 　 必要时 客户确认测试报告 　 必要时 系统上线（割接）方案审核表 完成培训的证明 每次培训后 客户培训签到表/培训确认记录表 　 每次借用后 客户借用设备表 目的或作用 前提 签字内容 推动验收进程 系统验收时。 外部验收会 推动工作进展 必要时。 工作协调会 　 客户方项目启动时 外部启动会 内部沟通 每周或每两周 项目组例会 总结经验、教训，为实施方法论的改进提出建议或意见。 项目结项前。对于周期较长的项目，可以在上线或初验后一个月内。 内部总结会 统一思想、鼓舞士气，达成共识。 项目立项后，可以与项目计划评审同时进行。 内部启动会 目的或作用 会议时间 会议名称 3、关于Bug，如果客户坚持上线，我方在《系统割接/上线审核表》中一定要说明，并由公司领导、客户方负责人签字后，也可以上线