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内部质量体系审核检查表编号：TZ/QR 802-03 审核员： NO：1受审部门供应部审核时间质量标准条款审核内容及方法审核记录5.3质量方针5.4质量目标5.5.1职责和权限7.2与顾客有关的过程7.4采购1、供应部建立的具体质量目标是什么？如何在质量方针的指引下从事本部门的工作？2、供应部在公司的质量管理体系中，主要负责哪些过程的控制？3、供应部的职责和权限是什么？4、组织如何确定产品的要求，产品要求是否形成文件？5、与产品相关的强制性法律法规有哪些？6、供应部是否对采购产品进行分类分级管理？部门经理， 1 供方评价率100%； 2 采购产品一次交验合格率大于98% 。在公司的质量目标的指引下完善各方面的工作，力争实现公司总目标。主要负责：7.4采购控制程序a) 负责日常的原材料采购及成品储存、搬运、防护工作； b) 负责供方评定工作，并编制和更新《合格供方名录》；c) 负责编制物资采购计划及物资采购合同的签订工作；d) 按采购计划，及时、保质、保量完成采购任务；e) 对采购物资的质量负责；f) 严格执行采购计划审批手续，采购物资要及时报检、入库、结算，并负责物资保