关于二七区2015年财政决算和2016年.docxVIP

PAGE \* MERGEFORMAT PAGE \* MERGEFORMAT - 1 -关于二七区2015年财政决算和2016年1—6月份预算执行情况的报告——在二七区第十五届人大常委会第二十九次会议上区财政局局长 王永利主任、各位副主任、各位委员：我受区人民政府的委托，向会议作关于我区2015年财政决算和2016年1—6月份预算执行情况的报告，请予审议。 一、2015年财政决算（一）一般公共预算决算情况1、一般公共预算收入决算情况。区十五届人大四次会议审议通过的2015年全区一般公共预算收入为306764万元，全年实际完成306946万元，为预算的100.1%，增长8.1%。其中：税收收入完成290454万元，为预算的96.3%，增长7.8%；非税收入完成16492万元。2、一般公共预算支出决算情况。区十五届人大四次会议批准的2015年全区一般公共支出预算为226943万元，加动用上年结余结转15898万元，加上级追加和补助等支出42329万元，支出预算调整为285170万元（以下预算均为调整预算）。全年实际完成一般公共预算支出280682万元，为预算的98.4%，同比增长8.7%。主要支出项目为：(1)一般公共服务支出58711万元，为预算的99.9%，增长37.5%（增幅较大主要原因是绩效奖金、创文支出，上年无此因素）；(2)公共安全支出8017万元，为预算的99.1%，增长14.4%；(3)教育支出45152万元，为预算的96.2%，增长25.0%（增幅较大主要原因是城市免杂较去年提高标准、学前教育投入较上年加大力度）;(4)科学技术支出2240万元，为预算的95.8%，增长39.3%（增幅较大主要原因是上级追加资金较上年增多）；(5)文化体育与传媒支出1204万元，为预算的98.9%，同比增长8.2%；(6)社会保障和就业支出31343万元，为预算的98.4%，同比增长39.6%（增幅较大主要原因是社区建设资金，上年无此因素）；(7)医疗卫生与计划生育支出27045万元，为预算的99.8%，增长10.5%；(8)节能环保支出4986万元，为预算的89.3%，增长62.7%；（增幅较大主要原因是黄标车淘汰补助支出，上年无此因素）；(9)城乡社区支出66675万元，为预算的100%，与上年基本持平；(10)农林水支出4146万元，为预算的85.1%，下降15.7%（下降较大主要原因是当年南水北调附属物补差支出较上年减少）；(11)交通运输支出1301万元，为预算的95.2%，增长26.6%（增幅较大主要原因是农村道路建设尾款支出和兑付郑州新铁运输公司“营改增”政策扶持资金）；(12)资源勘探信息等支出7102万元，为预算的95.5%，增长148.6%（增幅较大主要原因是用于2015年产业引导资金支出，上年无此因素）；(13)商业服务业等支出1632万元，为预算的98.5%，增长120.8%（增幅较大主要原因是市追加商务中心和特色商业区建设专项和先进奖励资金，上年无此因素）；(14)国土海洋气象等支出1104万元，为预算的98.7%，增长9.5%；(15) 住房保障支出15103万元，为预算的100%，下降49.6%（下降较大主要原因是上级追加的城镇保障性安居工程专项资金支出较上年减少较多）；(16)粮油物资储备支出804万元，为预算的100%，下降7.4%（下降较大主要原因是储备粮贷款利息降低）；(17)其他支出4052万元，为预算的100%，下降60.6%（下降较大主要原因是2014年退还原区政府大院拆迁补偿资金用于置换德化大厦办公用房，今年无此因素）；(18)债务付息支出65万元，（为2015年地方政府一般债券付息支出，上年无此因素）。3、一般公共预算结余情况。2015年我区一般公共预算收入实际完成306946万元，按财政体制算账，上解上级财政118050万元，加税收返还及补助78207万元，加上年结余18616万元，加调入资金1752万元，加调入预算稳定调节基金8034万元，全区当年可用财力为295505万元，减一般公共预算支出280682万元，减安排预算稳定调节基金7000万元，年终滚存结余7823万元，减结转下年支出4488万元，年终滚存净结余3335万元。（二）上级追加政府性基金决算情况政府性基金上年结余2673万元，减调出资金1752万元（根据财政部新的政府收支分类科目调至一般公共预算支出），加上级补助收入347305万元（主要是上级追加的土地出让金返还），减实际支出347225万元，年终滚存结余1001万元。二、2016年1—6月份财政收支预算执行情况（一）一般公共预算执行情况 1、一般公共预算收入情况。区十五届人大五次会议批准的2016年全区一般公共预算收入预算为322308万元，受“营改增