尾矿库文件组档要求.docVIP

PAGE 1尾矿库安全标准化文件组档要求按照评分办法中要求的9项考核内容进行组档，分装在9个档案盒中（如果1个盒中放不下所需资料，可分为2个或更多个盒，但盒上要有标签，如安全生产目标1-1、法律法规及其他要求1-2等），盒内要有资料清单，并按顺序存放相关的文件。以下为9个要素建档需要的资料清单：一、安全生产组织保障1.1目标1.1.1公司2010年安全生产目标与指标；1.1.2安全生产目标和指标的实施计划（人力资源、财力资源、物力资源、技术资源）；1.1.3对安全生产目标和指标进行监测的相关记录；1.1.4对安全生产目标和指标进行修正或更新的相关记录。1.2安全生产法律法规与其他要求1.2.1员工安全生产法律法规意识调查表（要涉及所有层面的员工）；1.2.2员工安全生产法律法规意识的提升计划（该计划也可并入安全教育培训计划中，即安全教育培训计划中要有法律法规意识的提升的内容）；1.2.3对员工安全生产法律法规意识提升计划进行跟踪（总结）的记录；1.2.4安全生产法律法规与其他要求清单（法律、行政法规、部门规章、地方法规、国家和行业标准、规范性文件及其他要求等要求分开列出）；1.2.5获取安全生产法律法规与其他要求的过程记录（什么法规从何处由何人获取）；1.2.61.2.7为员工进行安全生产法律法规与其他要求的培训的记录（该内容可并入安全教育培训档案中，但清单中要写明该内容在哪部分能够找到，要求对全体员工进行培训，因为要考核接受培训的比例）1.2.81.2.91.2.101.2.111.2.121.3安全机构设置与人员任命1.3.1设立安全管理机构及安全生产管理人员的通知（公司文件）。1.3.2公司主要负责人任命尾矿库负责人与安全管理人员的文件（要有任命人及被任命人双方签字）；1.3.3尾矿库负责人、安全管理人员参加培训（《金属非金属矿山安全标准化规范》培训、安全生产管理培训、标准化系统内部评审人员培训、危险源辨识和风险评价培训、安全生产岗位职责培训、事故、事件调查技术培训）及培训效果评估的相关记录（该项内容可并入教育培训档案中，但要写明什么东西存放在哪里）；1.3.4尾矿库负责人、安全管理人员的资格证复印件。1.4安全生产责任制1.4.1尾矿库负责人安全生产承诺书；1.4.2各级人员接受相关的安全生产职责与权限的培训记录（在教育培训计划中要有体现，并要有培训考核成绩、培训效果的评估等相关记录，但此处应注明保存地点）；1.4.3对各级安全生产责任制的执行情况进行考核、评审与更新的记录。1.4.4主要负责人参与安全生产活动（11项）及参与活动的效果评估的记录；1.4.5对安全生产责任制回顾与更新的记录；1.4.6各类人员履行安全生产责任制的效果考核记录。1.5文件与资料控制1.5.11.5.21.5.31.5.41.5.5安全生产记录（事故、事件记录、风险评价信息、培训记录、标准化系统评价报告、事故调查报告、检查记录、职业卫生检查与健康监护记录、安全活动记录、检验监测1.5.61.5.71.5.81.6外部联系与内部沟通1.6.1外部联系对象清单；1.6.21.6.31.6.4主要负责人定期召开会议，讨论安全生产事项的会议记录；1.6.5合理化建议定期评审的相关记录；1.6.6向外界披露重大安全生产事项的记录。1.7承包商的选择与管理1.7.1承包商可能带来的风险一览表；1.7.2备选承包商提供的相关信息（许可、制度、能力、安全绩效）存档；1.7.3安全协议文本；1.7.4对承包商作业现场进行检查的记录；1.7.5对承包商的安全表现定期评估的记录。1.8安全投入1.81.8.21.8..3安全措施费用（安全工程、安全管理、安全设备设施、劳动防护用品、安全标志、安全奖励、安全教育培训）的专门账户（此账户保存在财务部门，但此处应注明）；1.8..4安全措施费用使用情况汇总表（一季度一次）。1.9工伤保险1.9.1为员工缴纳足额的1.9.2受伤员工享受工伤保险待遇二、危险源辨识与风险评价2.1辨识与评价要求2.1.1危险源辨识与风险评价一览表（包括：危险源辨识与风险评价的范围涵盖所有的过程、活动、场所及周边环境；生产场所以外的活动、装置及相关方的活动；工作或活动的次生风险；正常和非正常的情况以及潜在的事故和紧急情况；内部和外部的变化等）；2.1.22.1.32.2尾矿库风险评价2.2.1风险评价的计划（暴雨风险、山体泥石流风险、喀斯特地貌导致的风险、地震风险、外来尾矿、废水风险、库区周围作业风险、库内采、选尾矿风险、运行工艺导致的风险、尾矿设施导致的风险、法律、法规、标准需求、相关方的观点等）；2.2.2关键流程及其关键设备设施清单；2.2.3对识别的关键流程及其关键设备设施根据风险评价结果制定的措施；2.2.4风险评价结果存档。2.