Internal Audit Program - 采购中心.docVIP

XXXXXX Chain Hypermarket Co., Ltd内部审计程序/Internal Audit Program采购/Merchandising Department子模块Sub-Module风险及审计目标Risk and Audit Objective主要责任部门Involved parties审计步骤Detailed Audit Procedures审计底稿索引Cross ReferencePage PAGE 1 of 15供应商管理Supplier management一般信息: 制定人: 吴XX合同管理Supplier contract management一般信息: 制定人: 吴XX商品维护Merchandise and SKU information maintenance一般信息: 制定人: 吴XX价外费用Buying allownace一般信息: 制定人: 李XX返利Purchase Discount一般信息: 制定人: 李XX供应商清户Supplier Clearing一般信息:制定人: 王XX广告促销管理Marketing and Promotion一般信息: 制定人: 李XX自有品牌管理In-house brand management一般信息: 制定人: 王XXA．所有新供应商的引进都是经过适当的审核及批准的B．所有供应商的档案资料保存完整C．