关于2016年自治区本级财政决算和.docVIP

PAGE \* MERGEFORMAT1附件1关于2016年自治区本级财政决算和2017年上半年预算执行情况的报告——2017年人民代表大会常务委员会第三十四次会议上自治区财政厅副厅长 赵 兵主任、各位副主任，秘书长，各位委员：受自治区人民政府委托，我向自治区人大常委会提出2016年自治区本级财政决算报告和本级财政决算草案，请审查。2016年，在自治区党委的坚强领导下，各地区、各部门坚决贯彻中央和自治区各项决策部署，认真落实自治区十二届人大四次会议决议，坚持稳中求进工作总基调，主动适应经济发展新常态，全面落实新发展理念，全区经济社会发展总体平稳、稳中有进、稳中提质，在此基础上，财政改革与发展工作取得了新进展，自治区财政决算情况总体较好。一、2016年自治区本级财政决算情况（一）一般公共预算收支决算1.收支及平衡情况。2016年，本级一般公共预算收入300亿元，比上年减少35.9亿元，下降10.7%，完成调整预算的107.1%。加上中央补助收入2376.2亿元，发行地方政府一般债券收入2181.6亿元（其中：新增债券251.5亿元，置换债券1930.1亿元），盟市上解收入26.2亿元，上年结余113.2亿元，上年置换债券结余0.3亿元，调入预算稳定调节基金5.3亿元，调入其他资金9.9亿元，收入总计5012.7亿元。2016年，本级一般公共预算支出685.9亿元，比上年增加89.3亿元，增长15%，完成调整预算的78.5%。加上补助盟市支出2045亿元，地方政府一般债券转贷支出2033.2亿元（其中：新增债券103.7亿元，置换债券1929.5亿元），上解中央支出9.9亿元，安排预算稳定调节基金50.5亿元，待偿债置换债券结余0.9亿元，支出总计4825.4亿元。收支相抵，年终结余187.3亿元，按规定结转下年继续使用。与向自治区十二届人大六次会议报告的执行数相比，2016年自治区本级一般公共预算收入没有变化；一般公共预算支出减少4亿元，主要是按照财政部会计处理规定，剔除了盘活存量资金线上列支数。2.税收返还和转移支付情况。2016年，本级对盟市、旗县税收返还和各类转移支付支出2045亿元，比上年增加88.7亿元，增长4.5%。其中，税收返还98.1亿元，比上年增加49.3亿元，增加部分主要是营改增税收返还；一般性转移支付999.1亿元，比上年增加97.1亿元，增长10.8%，增加部分主要是均衡性转移支付、老少边穷转移支付，以及困难地区财力补助;专项转移支付947.8亿元,比上年减少57.7亿元，下降5.7%，主要是扶贫等专项转移支付转列一般性转移支付。3.预算调整及执行情况。因发行地方政府债券、增加预算总支出、调入预算稳定调节基金等事项，自治区本级分别于2016年5月和11月编制预算调整方案，经自治区十二届人大常委会第二十二次和二十八次会议批准后，严格执行调整预算，确保了本级预算收支平衡。4.超收收入及预算稳定调节基金的规模和使用情况。2016年，动用预算稳定调节基金5.3亿元，主要用于区直机关事业单位人员调资、警察警衔津贴提标等增支事项。2016年，自治区本级一般公共预算超收20亿元，按照预算法规定全部补充预算稳定调节基金，再加上结余资金等，共安排预算稳定调节基金50.5亿元。2016年末，自治区本级预算稳定调节基金余额为93.4亿元。5.预备费和预算周转金使用情况。2016年，本级安排预备费8亿元，实际支出3.2亿元，主要用于呼伦贝尔市、锡林郭勒盟等6个东部盟市抗旱救灾补助。年终预备费结余4.8亿元，全部用于补充预算稳定调节基金。本级预算周转金规模没有发生变化，2016年末余额为2.6亿元。6.政府债务情况。2016年，财政部核定我区地方政府债务限额5962.5亿元，其中：一般债务4919.9亿元，专项债务1042.6亿元。与上年限额相比，新增我区政府债务限额287亿元。经自治区人大常委会批准，除外债转贷0.5亿元外，其余286.5亿元全部发行地方政府债券，主要用于农村牧区基础设施建设、脱贫攻坚、教育、医疗卫生、旅游、交通、城市建设等领域重点公益性项目建设。根据财政决算数据，截至2016年末，全区政府债务余额5884.6亿元，比2015年末增加429.4亿元，增长7.9%，其中一般债务4926.3亿元，专项债务958.3亿元。自治区本级政府债务余额288.4亿元，其中一般债务239.4亿元，专项债务49亿元。（二）政府性基金收支决算2016年，本级政府性基金收入57.6亿元,完成年度预算的104.2%，比上年增加6.3亿元，增长12.3%。加上中央补助收入105.6亿元，盟市上解收入2.2亿元，地方政府专项债券收入320.6亿元（其中：新增债券35亿元，置换债券285.6亿元），上年结余14.7亿元，收入总计500.