昊华鸿鹤项目采购部管理手册22[].docVIP

PAGE PAGE 5昊华鸿鹤公司项目采购部　管　　　理　　　体　　　系　　　文　　　件2012年05月　日发布　　　　　　　　　　　　　2012年05月　日实施 昊华鸿鹤公司项目采购部　发布发放编号：受控标识： 持　有　人：管理体系文件编审人员编写：余龙、江力、郑荣珑　　审核：　　批准：　　　昊华鸿鹤公司项目采购部管理体系文件目录 TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc323134834 管理机构设置 PAGEREF _Toc323134834 \h 5 HYPERLINK \l _Toc323134835 项目采购部工作职责 PAGEREF _Toc323134835 \h 6 HYPERLINK \l _Toc323134836 工程物资采购管理办法 PAGEREF _Toc323134836 \h 9 HYPERLINK \l _Toc323134837 项目采购部工程物资采购流程（附图） PAGEREF _Toc323134837 \h 18 HYPERLINK \l _Toc323134838 项目采购合同管理办法 PAGEREF _Toc323134838 \h 19 HYPERLINK \l _Toc323134839 项目物资采购二级招标管理办法 PAGEREF _Toc323134839 \h 22 HYPERLINK \l _Toc323134840 项目采购部库房管理制度 PAGEREF _Toc323134840 \h 26 HYPERLINK \l _Toc323134841 项目采购部供应商管理办法 PAGEREF _Toc323134841 \h 29 HYPERLINK \l _Toc323134842 项目采购部保密制度 PAGEREF _Toc323134842 \h 33 HYPERLINK \l _Toc323134843 项目采购部礼品礼金处理办法 PAGEREF _Toc323134843 \h 35 HYPERLINK \l _Toc323134844 项目采购廉政协议书 PAGEREF _Toc323134844 \h 37 HYPERLINK \l _Toc323134845 项目采购部员工守则 PAGEREF _Toc323134845 \h 39 HYPERLINK \l _Toc323134846 项目采购十不准 PAGEREF _Toc323134846 \h 40管理机构设置法律法规支撑专业技术支撑纪检监察八大专业部门法律法规支撑专业技术支撑纪检监察八大专业部门项目采购部工作职责范围本标准规定了项目采购部工作职责、工作内容。本标准适用于昊华鸿鹤公司项目采购部工作职责管理。规范性引用文件下列标准包含的条文，通过本标准的引用而构成为标准的条款。在标准出版时，所示版本均为有效。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准。然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。《中国化工采购管理变革》《昊华鸿鹤采购管理制度》术语及定义下列术语和定义适用于本标准。 工作职责4.1 负责昊华鸿鹤项目建设过程中外包工程、货物、服务咨询的采购工作。4.2根据项目管理部提出的项目需求计划，平衡库存、市场、供需、交货周期等因素提出项目采购计划。4.3根据项目采购计划，开展市场调查、询价，提出采购预算。结合实际采购情况，按要求通过招标、比价、定点、议价程序，确定采购渠道、价格。保障项目采购过程的成本效益、质量、时间、公平原则。4.4 牵头组织项目采购二级招标工作；协助昊华总公司与昊华鸿鹤招标办执行招标相关事宜。4.5 牵头组织项目采购合同谈判、签订、合同条款评审、并实施执行。4.6 平衡项目采购资金，做好项目资金计划。负责申请支付、预付款，结算货款；到货验收。4.7负责项目采购供应商开发；项目采购供应商选择；供应商评估和绩效管理。4.8 规范仓储管理，确保采购物资质量，落实安全防范措施；做好物资配送管理，保证工程项目物资需求。4.9 办理公司领导交办和有关部门要求配合的其它工作。部门工作职责5.1 综管科：5.1.1 一般事务： 负责职工的考勤与工资发放、管理工作。 负责车辆管理、保卫、消防等日常行政工作。 负责办公用品管理、考核、管控工作。 负责业务招待费用报销、考核、管控工作。 负责其它可控费用考核、管控工作。 负责筹备、组织公司活动和会议。 负责公司接待、对内对外的协调工作。 负责协调信息管理工作。5.1.2 采购计划管理： 运用计划前置理念，通过各种形式，提前掌