普通机械制造行业环境管体系审核作业指导书2030802676.docVIP

普通机械制造行业环境管体系审核作业指导书（适用于金属切削机床制造业）??????????质量体系认证中心?目 录?1目的和适用范围……………………………….……….…..22金属切削机床制造业环境因素审核………………23环境法律法规的符合性审核...…………………..…64监测审核…………….…..……………….……12??????????????????????1 目的与适用范围1.1 目的 为了在普通机械制造行业的环境管理体系审核中，正确地理解和遵循GB/T 24001 idt ISO 14001:1996环境管理体系—规范及使用指南的相关条款，结合该行业的特点制订本作业指导书。1.2 适用范围 本作业指导书适用于审核员按GB/T 24001 idt ISO 14001:1996标准对普通机械制造行业（金属切削机床制造业）进行环境管理体系审核。?2 金属切削机床制造业环境因素审核2.1 审核要点（GB/T 24001 idt ISO 14001:1996 4.3.1） （1）应建立一套识别环境因素的程序，程序应能正确识别出组织活动、产品和服务的环境因素，能满足现场的客观存在。 （2）程序中有评价重要环境因素的方法，并有具体的评价准则，当用评分法评价重大环境因素时，其评分方法和重大环境因素的排序是否适当。 （3）环境因素识别程序有否关于环境因素方面信息更新的规定，当组织业务发展、工艺更新、原材料替代及相关方有要求时，应更新环境因素信息。 （4）环境因素识别程序是否考虑了供应商和合同方的问题。 （5）组织的活动、产品和服务的环境因素是什么，应列出环境因素和重要环境因素清单。 （6）识别出来的环境因素是否全面，是否考虑了正常、异常和紧急三种状态；是否考虑了过去、现在和将来，即过去遗留的环境问题，现在的环境状况，产品可能带来的环境问题，将来法律法规和其它的要求的新规定。 （7）环境因素是否考虑了大气排放；水体排放；废物管理与处置；土地污染；对社区的影响；原材料与自然资源的使用；其他地方性环境问题等七种类型。 （8）有没有识别出相关的环境因素，如副产品、辅助设施、使用的化学品，在设备关闭时及其任何异常情况下的环境因素，向空气、水、土壤的意外排放。 （9）组织的现场是否有特殊的环境要求（如国家规定的疗养区、文物古迹、自然保护区、风景游览区，这些区域的环境质量要求更加严格）。 （10）可能导致重大环境影响的事件发生的频次多大？ （11）考虑其环境影响、可能性、严重程度和频次的情况，来评价和确定重大环境因素。 （12）重大环境影响的范围是地方性、区域性、还是全球性。 （13）资源消耗（如水、电、原料）是否合理，寻找节约途径。2.2 典型工艺流程： 各种机床的具体制造方法有所不同，但基本流程大致可分为如下工序：原料（铸铁、钢材）→原材料←（焦煤、煤、电、油）燃料 ↓ 毛坯制造（铸造、锻造） ↓ 零件加工（含热处理） ↓ 外购件、外协件→部件装配和调试 ↓ 机床总装和调试 ↓ 检验 ↓ 油漆 ↓ 包装 ↓ 完成?图1 金属切削机床制造工艺流程?以普通车床为例，主要部件有床身、主轴变速箱、进给箱、溜板箱、溜板与刀架、尾座，这些主要部件的加工工序大致相同，一般都要经过毛坯铸造、粗加工、精加工（车、铣、镗、刨、刮削）等工序。下面列出较为详细的床身加工工艺过程和主轴箱加工艺过程。床身加工工艺过程：毛坯→粗加工→时效处理→半精加工→精加工。主轴箱加工艺过程：铸造→人工时效→上底漆→划线→粗加工平面 →粗镗孔→自然时效→油漆→半精镗孔→精镗 孔→次要表面加工→检验2.3 主要工艺流程的环境因素及其环境影响金属切削机床制造工艺流程如图1，机床制造消耗大量原料（如生铸、钢材）、燃料（焦碳、煤、电）和润滑油，节省原材燃料，保护自然资源，是机床制造中必须控制的环境因素。大量原