2018-ISO9000内审检查表.docVIP

内审检查表编码：Q/GDS-JL-52 编号：10-01受审部门生 产 部审 核 时 间：审核员：标准条款审 核 内 容、 方 法审 核 记 录评价5.5.1询问部门负责人，部门负责人的岗位职责、权限有哪些？任抽2-3名员工，询问各自的岗位职责、权限有哪些？5.5.31．询问部门负责人，部门内部沟通采用何种方式？是否开展，请提供相关的资料（每月召开的各种会议和情况、信息的通报等资料）。6.3查是否建立了“设备、设施台帐”现场察看待修理、报废等设备是否悬挂专用标识询问2-3名员工，设备、设施的日常保养工作有哪些？是否按要求执行？任抽3-4份“设备检修单”查看对设备、设施的检修工作是如何进行的？是否填写了相关的记录，是否按规定要求给与保存。问是否了解近期设备、设施的购置情况？查近期的设备、设施的“设施的购置申请”、“设施的验收单”等。5．设备、设施的报废该如何进行？查相关报废设备、设施的资料，查其手续是否符合规定要求，是否经过相关负责人的审批等。6．生产部是否按规定要求实施对在用的设备、设施实施定期的检查，轻出示“设备、设施检查表”，如有问题或隐患时，是如何进行处理的。审