工程总承不合格管理标准.docVIP

PAGE 6PAGE I□受控本□非受控本编号： 现行版本：A 湖北省电力勘测设计院标准 QB/42-231-2009 工程总承包不合格管理标准2009-05-18发布 2009-05-湖北省电力勘测设计院 目 次 前言 1范围 2规范性引用文件 3术语与定义 4 职责 5 管理内容与方法 6 相关文件 7 报告和记录8 不合格处理流程图前 言为了确保工程总承包中的不合格品得到识别、处置、控制，防止不合格品的非预期使用或交付，制定本规定文件。本标准依据GB/T19001-2008标准及《工程总承包专用管理手册》（QB/42-102-2009）的规定，结合我院具体情况编制。本标准由工程总承包部提出和归口。本标准主要编写人：韩俊文本标准审核人：王芳 本标准批准人：刘会武PAGE 7工程总承包不合格管理标准QB/42-231-2009 A版 修改码:01 范 围1.1 本标准适用于分包工程物资采购过程中出现的不合格品的的处置。有关设计不合格品的控制执行湖北省电力勘测设计院《事件、不合格控制程序》（QB/42-215-2009）。1.2 本标准适用于我院总承包工程建设项目。2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。GB/T19001-2008 质量管理体系 要求QB/42-102-2009 工程总承包专用管理手册3术语与定义本文件的术语与定义执行院管理体系文件术语与定义。4 职 责4.1 项目采购经理负责对采购中出现的不合格品进行的处置，包括标识记录和采取处理措施。4.2 项目施工经理负责施工、调试阶段不合格品的处置，包括标识记录和采取处理措施。5 管理内容与方法5.1 识别不合格品/项内容5.1.1原材料经检验验收不符合规定要求的产品。5.1.2设备安装不符合技术规范、标准要求或试运行中没有按技术规程使用的项目。5.1.3施工过程（包括调试）中，不符合技术操作规程、工艺要求；不符合设计文件要求的项目。5.1.45.2 不合格项目的控制5.2.1发现不合格项目应在发生后3日内提出报告，说明不合格项目发生的部位、原因与标准偏差。须及时处理的不合格项目，应立即报告。QB/42-231-2009 A版 修订码 0QB/42-231-2009 A版 修改码 05.2.2总承包项目部或业主代表/监理发现不合格项目时，应及时通知责任方，并责成责任单位提出处理方案，经总承包项目部审核后转责任方处理5.2.3不合格项目由制造厂或设计单位发现，制造厂或设计单位应向总承包项目部提出不合格项目通知单（包括处理建议），由总承包项目部5.2.4 设备/材料的不合格品的验证、控制、处置、其管理内容及方法按照《工程总承包招标管理标准》（QB/42-227-2009）及《工程总承包设备材料采购管理标准》（QB/42-228-2009）中条款执行，5.3.不合格项目的通知一般缺陷处理项目采用口头通知，由业主代表、监理或总承包项目部提出，由责任单位（供方）处理。当口头通知无效或缺陷较大时，采用文件通知，填发《不合格通知单》（附录A）。5.4 不合格项目的处置5.4.1 5.4.25.45.5.4.55.4.6 5.4.7 不合格品整改后填写《不合格整改反馈单》（6 相关文件QB/42-216-2009 《纠正措施与预防措施控制程序》7 报告和记录不合格品控制的记录有：不合格通知单（附表A）；不合格整改反馈单（附表B）。总承包项目部的施工经理及采购经理对已发生的不合格项目进行统计、分析、上报项目经理、院工程部和业主有关方。8. 不合格处理流