用友物资流转流程4.docVIP

用友物资周转流程一、用友采购入库流程 适用范围：配套件采购订单、到货报检、入库等。 二、用友计划出库流程 适用范围：仓库配套件组装出库、装配产成品入库、机加工原材料、毛坯领用等。三、委外加工流程 适用范围：委外加工出库、入库等。三、用友废品调拨、出库流程 适用范围：在线废品调拨、出库、处理等。四、用友成品调拨出库流程适用范围：销售订单执行、成品发货等。五、制造部人员（**人）、权限：姓名岗位查询内容用友系统操作内容***生产计划管理1.查询销售订单；2.报表查询：现存量查询、出入库流水账、库存台账、储备分析；1.生成《请购单》2.审核《采购订单》3.生成《组装单》4.审核发到废品库的《调拨单》***生产管理部长1.审核《请购单》2.审核辅料库、备件库、工具库《采购订单》3.审核追加计划《采购订单》***、***采购员1.生成《采购订单》《专用采购发票》2.生成、打印《到货报检单》***采购员1.生成《采购订单》《专用采购发票》2.生成、打印《到货报检单》3.生成、审核、打印厂外成品库《采购订单》，生成《专用采购发票》***账务保管员1.审核配套库、毛坯库、原材料库、成品库《到货报检单》2.生成、打印 配套库、毛坯库、成品库《采购入库单》3.打印、审核《组装单》4.生成、打印 发到成品库、半成品库、废品库的《调拨单》***实物保管员1.审核配套库、毛坯库、原材料库、成品库《采购入库单》2.审核成品库、半成品库《调拨单》3.生成、打印 辅料库、备件库、工具库《采购入库单》（无需报检）、《材料出库单》***物流主管1.审核成品库出库《调拨单》、《发货单》***物流部长1.审核辅料库、备件库、工具库《采购入库单》、《材料出库单》***信息员1.权限设置以上所有操作内容。2.审核《专用采购发票》3.生成、审核、打印厂外成品库《采购订单》（各分公司）并销售出库，生成《专用采购发票》4.生成、审核、打印销售出库《发货单》一、用友采购入库流程（2012.3.6）草稿适用范围：配套件采购订单、到货报检、入库等。过 程 流 程对应记录传递/保存与注意事项生产计划管理根据销售订单查询缺料表（库存管理—报表--储备分析—缺料表），选择销售订单产品明细（图号、数量），选择仓库（配套库、半成品库），输出《缺料表》，分类汇总缺料明细，采购员制定采购数量，生产组织部长审核，部门领导批准。生产计划管理打开《请购单》（采购管理—请购），填写图号、数量、需求日期，保存。提交生产管理部长审核生效。采购员根据各自采购分工和《请购单》明细，生成《采购订单》，填写合同价，保存，生产计划管理审核生效。采购员持《到货单报检》白联、黄联办理货物入库，实物保管员签字。账务保管员根据《到货报检单》对应实际入库品种、数量审核，并生成《采购入库单》，经实物保管员审核后打印，加盖仓库章。1.采 购 计 划 执 行2.生产计划执行3.销售计划执行技术部每月27日前根据销售订单明细查询产品BOM是否维护，并及时与生产部、各工段沟通，保证产品结构准确无误。销售部每月25生产计划管理根据销售订单查询缺料表（库存管理—报表--储备分析—缺料表），选择销售订单产品明细（图号、数量），选择仓库（配套库、半成品库），输出《缺料表》，分类汇总缺料明细，采购员制定采购数量，生产组织部长审核，部门领导批准。生产计划管理打开《请购单》（采购管理—请购），填写图号、数量、需求日期，保存。提交生产管理部长审核生效。采购员根据各自采购分工和《请购单》明细，生成《采购订单》，填写合同价，保存，生产计划管理审核生效。采购员持《到货单报检》白联、黄联办理货物入库，实物保管员签字。账务保管员根据《到货报检单》对应实际入库品种、数量审核，并生成《采购入库单》，经实物保管员审核后打印，加盖仓库章。1.采 购 计 划 执 行2.生产计划执行3.销售计划执行技术部每月27日前根据销售订单明细查询产品BOM是否维护，并及时与生产部、各工段沟通，保证产品结构准确无误。销售部每月25日前做下月《销售订单》。采购件到货后根据《采购订单》和到货品种、数量生成《到货报检单》保存、打印，报检，质管部签字后办理入库手续。销售订单：销售部制定。BOM：技术部维护。缺料表：生产计划管理汇总。请购单：生产计划管理生成，生产管理部长审核生效。采购订单：采购员生成，生产计划管理审核生效。《到货报检单》一式3联，采购员生成、打印，质检员签字生效，仓库保管员审核： 白联：采购员留底，仓库保管员入库后签字确认； 粉联：质管部保存； 黄联：随货办理入库手续，仓库实物保管员保存。《采购入库单》一式3联，账务保管员生成、打印，实物保管员审核，业务员签字、仓库盖章生效：白联：账务保管员留底；粉联：账务保管员交财务作为开票对账依据；黄联：交采购员