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一、企业基本情况 名称： 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 地址：潍坊市潍城区望留镇马家村 邮编：261053 法定代表人：闫洪先 职务： 总经理 电话传真： 联系人： 邵国富 职务： 电话传真：0536-8139018 二、审查依据 √ 农业机械推广鉴定实施办法
√农业机械推广鉴定证书和标志管理办法
√ TZ 4—2011《生产条件审查》
□ 其它： 三、审查情况 1.审查日期： 2012 年 7 月 29 日 至 2012 年 7 月 31 日，共 3 人日
2.审查涉及到的主要部门及人员： 质检部、生产部、采购部、市场部
3.涉及到的主要产品型号： TY404（涵盖TY400）、TH554（涵盖TH550）
4.具体审查情况见附件3和附件4 四、审查结论 □通过 □整改后通过 □不通过 五、审查组签字 组 长： 邱韶峰
审 查 员： 邱韶峰 六、附件 1.企业基本情况表 共1页
2.生产条件审查计划表 共1页
3.生产条件审查记录表 共4页
4.零部件检查记录表 共 页
5.不符合项报告 共 页
6.整改确认报告 共 页 七、说明 1.审查是一种抽样检查活动，结果对审查到的内容负责。
2.审查组人员对审查过程中获得的有关被审查企业的信息负有保密责任，未经被审查企业同意不得向第三方泄露（有关法律法规要求除外）。
3.带有□的条款为可选项，审查员在适宜的选项前打√。
附件一
生产条件审查计划表
项目编号：B2012TJ3703 第1页 共1页
企业名称 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 审查依据 TZ-2011《生产条件审查》 审查员姓名 A（组长） 邱韶峰 B C 主要陪同人员 邵国富 联络电话 日期 时 间 审查内容及区域 审查员 2012.07.29 15：00-15：30 首次会议 邱韶峰 15：30-17：00 查看零部件库及总装车间，审查2.3.1 生产设备及工艺装备； 2.3.2 厂房及环境条件；2.5.3质量控制点的设置；2.5.6不合格品的控制；2.9安全生产。相关部门：生产部、质检部 邱韶峰 17：00-18：00 查看零部件、整机及PTO试验室，审查： 2.3.3 试验检测仪器和设备；2.3.4仪器设备定期检定或校准2.3.5 生产设备与检测仪器维护保养； 2.5.5整机出厂检验。相关部门：质检部、生产部 邱韶峰 2012.07.30 8：30-9：30 办公室，审查2.1.1企业法人资格、办公场所及经营范围；2.1.2农业机械推广鉴定标志的保管和使用及获证产品变更确认。相关部门：质检部 邱韶峰 9：30－10：00 办公室，审查2.2关键岗位人员能力及特殊岗位人员资质 邱韶峰 10：00-10：30 质检部、审查2.4产品标准、图样、工艺文件、试验及检验规则以及文件的控制。相关部门：生产部 邱韶峰 10：30-11：30 外购外协件仓库、采购部，审查2.5.1供应商的管理、2.5.2外购外协件的质量控制 邱韶峰 14：00－14：30 市场部、审查2.6.2用户档案 邱韶峰 14：30－15：00 市场部，审查2.6.1用户投诉及维修服务、2.6.3产品使用和／或维修培训 邱韶峰 15：00－16：00 审查2.7改进 邱韶峰 16：00－18：00 外检科，检查零部件 邱韶峰 2012.07.31 8：30－11：30 外检科，检查零部件 邱韶峰 14：00－15：00 审查材料的汇总整理
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