当前我州经济社会发展重大问题研究-吉林人大.DOCVIP

关于延边朝鲜族自治州2017年1—8月份 预算执行情况的报告 ——2017年9月29日延边朝鲜族自治州第十五届 人民代表大会常务委员会第六次会议 州财政局局长 金奉基 主任、各位副主任、秘书长、各位委员： 我受州人民政府委托，向州十五届人大常委会第六次会议报告今年1—8月份全州财政预算执行情况，请予审议。 一、1-8月份预算执行情况 （一）收入情况 1．全州情况。1-8月份，全州完成公共预算全口径财政收入（以下简称全口径收入）942101万元，完成预算的61.5 %，下降9.3%。其中：一般公共预算收入（以下简称地方级收入）456610万元，完成计划的54.2%，同比减少113709万元，下降19.9%，其中税收收入299848万元，同比增加1256万元，增长0.4%；非税收入156762万元，同比减少114965万元，下降42.3%。 从地方级税收收入完成情况看，增值税108880万元，完成计划的72.6%，增长72.8%（营改增增加收入和珲春雅戈尔等部分重点企业缴税增加）；营业税2791万元（基本属清欠收入，年初无计划），下降95.5%；企业所得税47272万元，完成计划的67.6%，增长4.9%；个人所得税19735万元，完成计划的79.3%，增长14.9%（延吉、珲春等县市职工薪金收入增加）；资源税4296万元，完成计划的51.9%，增长5.8%；城市维护建设税31927万元，完成计划的57.7%，下降2.7%；房产税13358万元，完成计划的72.0%，增长44.5%（房产交易增加所致）；土地增值税13874万元，完成计划的43.6%，下降32.7%（上年有一次性收入因素）；耕地占用税5489万元，完成计划的30.0%，增长137.2%（一次性收入增加）；契税29951万元，完成计划的61.4%，增长8.5%。 从地方级非税收入完成情况看，专项收入29866万元，完成计划的57.4%，增长5.1%；行政事业性收费收入43823万元，完成计划的86.4%，增长48.1%（州本级国土部门耕地开垦费增加1.6亿元）；罚没收入10267万元，完成计划的49.3%，下降40.5%；国有资本经营收入10211万元，完成计划的23.6%，下降66.5%（上年有县市吉视传媒等股权转让收入）；国有资源（资产）有偿使用收入48775万元，完成计划的24.9%，同比减少104296万元，下降68.1%（上年收入中有部分县市虚收收入）；捐赠收入3763万元，完成计划的420.9%，增长158.4%（主要是今年水灾捐赠收入增加）；政府住房基金收入5247万元，完成计划的97.7%，增长85.0%；其他收入4810万元，完成计划的55.1%，下降44.3%。 1-8月份，全州政府性基金预算收入完成86962万元，完成计划的78.2%，增长43.2%。主要是国有土地使用权出让收入增加26185万元，增长50.3%。 2．州本级情况。1-8月份，州本级完成全口径收入306382万元，完成计划的69.5%，同比减少13026万元，下降4.1%。其中地方级收入57701万元，完成计划的73.0%，同比增加539万元，增长0.9%。 1-8月份，州本级完成政府性基金预算收入3022万元，完成计划的72.3%，增长13.9%。 3．全州财政收入降幅较大的主要原因。一是受宏观经济环境影响，“新东北现象”仍在发酵（实际上是马太效应导致资本、人才、人口加速向发达地区集中）。上半年东北三省经济增速在全国排位全面靠后。二是外部局势复杂，内生动力不足，需求疲软，投资放缓，脱贫攻坚、灾后重建和生态环保等任务艰巨。三是工业受市场疲软、洪灾、对朝制裁等因素影响增长乏力，部分重点企业经营困难。四是全面实施营改增，导致营业税和增值税规模锐减。五是优化收入结构，导致非税收入大幅缩水。 4．全省排名情况。从全省分地区全口径收入完成情况看，我州增幅由7月份的-10.4%提高至-9.3%，排名由第九位提升至第八位。从全省地方级收入完成情况看，我州增幅由7月份的-21.9%提高至-19.9%，排名由第八位提升至第七位。此外，从全省地区地方级收入增幅情况看，吉林市和辽源市的降幅也较大，分别为-25.8%和-23.4%。据了解，除长春市外通化市等其他地区收入中非税水分也较大，一旦开始挤水分，全省地方级收入降幅也将进一步扩大（1-8月全省地区地方级收入同比下降2.7%）。 （二）支出情况 1．全州情况。1-8月份，全州一般公共预算支出完成2348327万元，增长18.4%。从支出项目看，一般公共服务支出172657万元，增长9.3%；公共安全支出78750万元，增长5.7%；教育支出257986万元，增长2.7%；科学技术支出10350万元，增长5.0%；文化体育与传媒支出57972万元，