东盛店2011年10月绩效分析报告.PPT

2011 年1-10月份绩效分析 1）1-10月的销售及毛利的对比 2）各大类的销售分析 3）15项指标完成率分析 4）分析后的总结 5）下一步工作思路与打算 一.销售及毛利对比 东盛店1-10月份实现销售334.4 万元，同比去年增长 9.7%, 补差后毛利为 42.8万元，同比去年增长10%。 交易笔数121492笔，同比去年下降1562笔。客单价27.52元，同比去年上升3.00元。 其中食品销售242.1万元，占总销售72.3%。同比去年增长8.6%。补差后毛利率为11.83 %。同比去年增长0.14 %。 销售及毛利对比 百货销售为79.1万元，占总销售23.6%,同比去年增长0.7%，补差后毛利率为17.02%，同比去年上升0.8%. 二.各大类销售分析（食品） 食品实现销售242.1万元，补差后毛利额为28.6万元。 其中食品16个大类有9个大类增长，7个大类下降。 上升幅度较大的大类分别为粮油类上升30.6%，酒类上升20.6%，调味品上升16.2%，速冻食品上升9.3%。 下降幅度较大的大类分别为茶类下降32.9%,保健品 23% ，罐头类下降 10.3% ，肉食水产制品类下降 9.4%。 二．各大类销售分析（百货） 百货实现销售79.1万元，补差后毛利额为13.4万元． 其中百货15个大类有7个类上升，8个大类下降．上升幅度较大