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PAGE PAGE \* MERGEFORMAT PAGE \* MERGEFORMAT - 1 - 关于郑州市管城回族区 2017年财政预算执行情况和2018年 财政预算（草案）的报告 ——2018年1月20日在区第十六届人民代表大会第二次会议上 区财政局局长 朱宣合 各位代表： 我受区人民政府委托，向大会报告我区2017年财政预算执行情况和2018年财政预算（草案），请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。 一、2017年预算执行情况 2017年，全区财税系统积极应对复杂经济形势，服务保障全区发展大局，以项目建设“五比五看五加快”活动为抓手，提高站位，主动作为，坚持依法治税理财，深化各项财税改革，超额完成全年收入预算，预算执行情况良好，为全区经济社会持续稳定发展提供了强有力的支持和保障。 （一）全区预算收支总体情况。 2017年，全区地方财政总收入123.70亿元，增长34.17%。其中全区一般公共预算收入 265586 万元，为预算的105.03%，按可比口径计算（下同），比上年增长16.04%。全区一般公共预算收入中税收收入256239万元，比上年增长17.10%，收入质量为96.48%，再创历史新高。与市内其它五区相比，我区收入质量排名第1，税收收入增速排名第2。 2017年，全区完成财政支出595822万元。其中：一般公共预算支出完成250373万元，为调整预算的98.79%；政府性基金预算支出完成 345449万元，为调整预算的92.70 %。按现行财政体制算账，全区当年实际财力为206114万元，加上上年结余12842万元及市追加407117万元，全年可供支配财力为626073万元，年终财政结余30251万元。其中：一般公共预算结余3065万元；政府性基金预算结余27186万元，主要是土地出让金26656 万元。 （二）收入项目完成情况。 1、增值税完成87587万元，为预算的127.42%，比上年增长54.61%。 2、营业税完成187万元，比上年下降98.98%。 3、企业所得税完成48497万元，为预算的115.37%，比上年增长26.12%。 4、个人所得税完成10916万元，为预算的59.13%，比上年下降36.81%。 5、城市维护建设税完成22787万元，为预算的105.35%，比上年增长14.88%。 6、房产税完成13344万元，为预算的105.18%，比上年增长14.82%。 7、印花税完成8104万元，为预算的126.63%，比上年增长38.08%。 8、城镇土地使用税完成11788万元，为预算的105.57 %，比上年增长14.86%。 9、土地增值税完成47154万元，为预算的107.47%，比上年增长16.33 %。 10、耕地占用税完成5875万元，为预算的146.88 %。 11、非税收入完成9347万元。 （三）支出项目完成情况。 1、一般公共服务支出46923万元（含市追加198万元），为调整预算的100%。 2、国防支出343万元，为调整预算的100%。 3、公共安全支出10064万元（含市追加1296万元），为调整预算的100%。 4、教育支出45857万元（含市追加7524万元），为调整预算的97.63%。 5、科学技术支出5527万元（含市追加3221万元），为调整预算的100%。 6、文化体育与传媒支出2276万元（含市追加576万元），为调整预算的87.71%。 7、社会保障和就业支出24538万元（含市追加5318万元），为调整预算的100%。 8、医疗卫生与计划生育支出28790万元（含市追加5522万元），为调整预算的100%。 9、节能环保支出3797万元（含市追加1137万元），为调整预算的100%。 10、城乡社区支出58850万元（含市追加4132万元），为调整预算的97.91%。 11、农林水支出4476万元（含市追加983万元），为调整预算的99.67%。 12、交通运输支出427万元（含市追加10万元），为调整预算的100%。 13、信息粮油物资储备等支出17950万元（含市追加6595万元），为调整预算的98.03%。 14、其他支出555万元，为调整预算的100%。 15、政府性基金预算支出345449万元（含市追加370605万元），主要是土地出让金返还。 （四）2017年主要工作完成情况。 ——以综合治税为抓手，圆满完成收入预算。2017年，面对复杂严峻的经济形势，财政部门思责担当，站位全区，主动作为，发挥好参谋助手作用，以综合治税为抓手统揽收入工作，及早着手，统筹运作，强化措施，超额完成了全年收入预算。利用4月份税法宣传月通过各种形式加强税法宣传，提高辖区纳税人依法纳税意识。成立综合治税工作领导小组，印发实