饲料企业质量安全-管理手册.doc

六和饲料股份有限公司德州六和分公司 DZLH/QSM-2008 版本/更改：2008/1 生效日期：2008.11.18 受控状态： 受控编号： 编制：王爱民 审核：刘文信 批准：吉崇星 目 录 颁布令 5 1 范围 6 2 引用标准 6 3 术语和定义 6 4 管理职责 6 4．1食品安全管理体系概述 6 4．2管理承诺 6 4．3职责和权限 7 4．3．1 质量安全组织结构图 7 4．3．2 HACCP小组成员及职责 7 4．3．3 质量安全相关部门的职责和权限 8 4．4质量安全信息的沟通 10 4．4．1外部沟通程序 10 4．4．2内部沟通程序 11 4．5应急准备和应急预案 12 4．5．1应急准备 12 4．5．2火灾应急预案 12 4．5．3停电应急预案 12 4．5．4停水应急预案 13 4．5．5生产设备故障应急预案 13 4．5．6大风、暴雨等自然灾害应急预案 13 4．5．7疫情应急预案 13 4．6管理评审控制程序 14 5文件和资料控制 15 5．1文件控制程序 15 5．1．1文件的分类 15 5．1．2文件的编制审批程序 15 5．1．3文件的发放控制程序 15 5．1．4文件更改控制程序 16 5．1．5文件标识规则 16 5．1．6外来文件控制程序 16 5．2记录控制程序 17 5．2．1记录的编制审批程序 17 5．2．2记录的填写保存程序 17 5．3法规的识别控制程序 18 6资源管理 18 6．1人力资源控制程序 18 6．1．1质量相关岗位人员的能力要求 18 6．1．2人员招聘控制程序 20 6．1．3人员培训控制程序 21 6．1．4人员劳动保护规定 21 6．2 基础设施的维护规范 22 6．2．1设备使用维护规定 22 6．2．2设备检查维修控制程序 23 6．2．3建筑物设施的维护规定 23 6．3 工作环境控制规定 24 7 前提控制方案 24 7．1原料采购控制 24 7．1．1原料供方控制程序 24 7．1．2采购合同控制程序 25 7．1．3原料检验控制程序 25 7．1．4原料安全卫生指标控制 26 7．1．5原料的贮存卫生控制程序 26 7．2布局设计的卫生控制要求 26 7．3生产环境的卫生控制 26 7．3．1厂区环境卫生控制规范 26 7．3．2产品接触面的卫生控制规范 27 7．3．3人员的卫生控制规范 27 7．3．4防杂质污染控制规范 27 7．3．5害虫害鼠的控制规范 28 7．3．6有毒化学药品控制规范 28 7．3．7防交叉污染控制规范 28 7．3．8废弃物的卫生控制规范 29 7．4生产加工操作规范 29 7．4．1配方传递规范 29 7．4．2中控操作规范 30 7．4．3大料投料操作规范 30 7．4．4微机配料操作规范 30 7．4．5小料称量操作规范 31 7．4．6小料预混合操作规范 31 7．4．7粉碎操作规范 32 7．4．8混合操作规范 32 7．4．9巡仓工操作规范 32 7．4．10制粒操作规范 32 7．4．11冷却操作规范 32 7．4．12打包岗位操作规范 33 7．5成品的卫生控制规范 33 7．5．1成品转运卫生规范 33 7．5．2成品贮存卫生规范 33 7．5．3成品发货操作规范 33 7．6产品的可追溯性控制 34 7．6．1原料可追溯性标识 34 7．6．2成品可追溯性标识 34 7．6．3产品留样观察制度 35 7．6．4原料的追溯程序 36 7．7产品包装物控制规范 36 7．7．1产品包装物采购控制程序 36 7．7．2标签的确认控制程序 36 7．7．3包装物的领用控制程序 37 8危害分析与危害控制 37 8．1危害分析 37 8．2危害控制 37 8．2．1原料的危害控制——操作性前提方案 38 8．2．2洗仓的危害控制——操作性前提方案 39 8．2．3 配方的危害控制——HACCP计划 40 8．2．4混合的危害控制——HACCP计划 41 8．3纠正和纠正措施控制 42 8．3．1不合格纠正控制程序 42 8．3．2纠正/预防措施控制程序 42 8．4 不合格品控制程序 43 8．4．1不合格品处置的职责和权限 43 8．4．2不合格品的评审程序 43 8．4．3不合格品的处置程序 43 8．4．4不合格品的处置方式 44 8．4．5不合格品召回程序 44 9体系的检查、验证和改进 45 9．1控制措施确认 45 9．2