航空公司出差管理制度.docVIP

北京彬彬国际航空公司 PAGE PAGE 1 出差管理办法 第一条 为保证公司员工出差时工作和生活需要，特制定本规定。 第二条 公司员工出差办事应本着高效、节约原则，办完公事后尽快返回，不得假公济私，绕道旅行。 第三条 公司员工出差分为： 1) 当日出差：出差当日可能返回者； 2)? 远途出差：出差必须在外住宿者。 第四条 出差前应填写《出差申请表》，出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，《出差申请表》交行政人事部做考勤依据。 第五条 出差人凭核准的《出差申请表》向财务部暂支相应数额的差旅费。返回后一周内填具《员工费用报销主表》及《差旅费报销明细表》进行报销，结清暂支款。因特殊情况未能提前办理《出差申请表》者需事后补办。 第六条 出差的核准权限： 事前申请： 一般职员出差时间在3天内由部门经理审批，出差时间在3天—7天内，由副总经理审批，超过7天由总经理审批；主管级及以上人员出差时间在7天内由副总经理审批，超出7天由总经理审批； 事后报销： ①、填写并打印员工费用报销主表，后附相关发票及相关原始凭证， ②、经部门主管及经理复核签字后交财务复核。 第七条 出差行程视为工作时间内的勤务，一律不予报支加班费。 第八条 出差途中因病或遇意外灾害、或因工作实际需要延时，应电话请示，不得因私事或借故延长出差时间。 第九条 员工差旅费应据实提供发票，经核准后予以报销。 当日出差差旅费支付： 1）员工凡出差当日可往返的，交通费按实支付（需驾驶公司车辆出差者，只报销车辆费用；需由公司派车，费用由司机统一报销），出差补贴30元/天，一线城市属于消费较高地区出差补贴50元/天。 2）当日出差的交通费报销，填写《业务交通费报销明细》，凭乘车票实数报销，出差员工原则上优先使用公共交通工具，特殊原因打车的，应写明打车原因。 第十一条 远途出差者（因公当日不可返回者）差旅费分为交通费、住宿费、出差补贴、招待费等。 交通费、住宿费按标准报销，超标自付、欠标不补 远途出差到当地应选择“七天连锁酒店”、“如家酒店”、“汉庭连锁酒店”入住，特殊情况住其他酒店的，不得超过上述酒店标准的10%。 ①乘坐车、船、飞机和住宿标准规定 级别 火车 轮船 飞机 其他交通工具 住宿标准 内地 特区 经理级 硬卧 三等舱 普通舱 30元包干 200元以下 250元以下 普通员工 硬卧 三等舱 普通舱 30元包干 130元以下 180元以下 ②特区标准执行地区：包括珠海、厦门、汕头市和海南省，另考虑到北京、上海、广州三市住宿费用较高的实际情况，也执行特区标准。 ③其他交通工具不包括出租小汽车，出差人员不允许随便乘坐出租小汽车，确因工作需要须乘坐出租小汽车的，车票报销须经总经理签字认可。实行其他交通工具费用包干后，市内交通费除乘坐机场往返到市区民航班车车票外一律不再报销。 ④出差伙食补助标准 员工因公去外地出差，内地每人每天补助20元，特区（珠海、厦门、汕头、海南）每人每天补助25元。 凡参加短期会议，分公司已支付会务费用（包伙食费）的，不再给予伙食补助。 ⑤员工出差由机场往返市区民航班车费外，不再报销其他费用。 ⑥公司外派人员往外地出差按以上规定执行，但不得享受驻外补助及误餐补助，行政管理部在每月填写外派人员驻外补助及误餐补助考勤表时应扣除其出差天数。 ⑦员工长期出差 员工因公出差，一次连续时间超过一个月（分公司派往外地工作的不在此列），则视为长期出差，不再执行原差旅费标准，其住宿、交通、伙食补助按原标准减半包干执行。 ⑧员工外地参加学习、培训的费用标准 凡员工受分公司指派往外地（国内）参加培训学习，学习时间在1个月内的，如属举办单位统一安排食宿，住宿费据实报销，伙食费按上述标准补助；学习时间在1-3个月的，按每人每天内地6元，特区8元发给伙食补贴；学习时间在3个月以上的，按每人每天内地4元，特区5元发给伙食补贴。 员工赴外地参加各类学习班，不享受市内交通补贴。 3）没有填写《出差申请表》的出差人员出差补助和住宿奖励不予发放 4）如第二天没有公务安排，而当天有班车/机返回的，除特殊情况外，原则上当天返回，出差员工搭乘公交工具时超过尾班时间的，可乘坐并报销出租车费。 5）有出差费用均需相关发票，否则财务部有权拒绝报销。 第十二条 出差费用应在出差返回后7天内报销，报销时出差人员须填写《员工费用报销主表》及《差旅费明细表》，报销单上需详细注明出差人、出差事由、出差起至日期、出发地、到达地、住宿天数、合并住宿人