4最新《神华集团度本安体制达标考核标准(.docVIP

神华集团2012年度安全大检查暨本质安全管理体系达标验收考核标准（煤制油化工） 第一部分 领导和承诺 检查 要素 检查内容 检查 方法 检查考核标准 标准分值 检查扣分 一、 领 导 和 承 诺 1.最高管理者的能力符合法律法规要求。 查资料 现场询问 （20分） 1)资质、经历、专业等符合法律法规要求；(※重点考核项） 2)接受过健康、安全与环境方面的培训和考核； 3)掌握本人在体系运行过程中的职责； 4)熟悉本企业体系运行状况 1、资质、经历、专业等不符合法律法规要求扣5分； 2、未接受过健康、安全与环境方面的培训和考核扣2分； 3、本人在体系运行过程中的职责职责不清的扣1分； 4、不熟悉本企业体系运行状况1分 2.最高管理者应作出明确的、公开的、文件化的安全承诺 承诺的内容至少包括： 1）遵守法律、法规和其他要求； 2）持续改进和清洁生产、事故预防、社会责，承诺的内容与本企业实际相符并确保资源支持。 1、无最高管理者的承诺文件扣5分； 2、承诺文件未在企业内部公示扣2分； 3、承诺内容不全面扣1分； 4、企业员工不熟悉承诺每人次扣1分； 5、没有体系推进管理部门好专职人员的扣3分 3.最高管理者至少每季度亲自主持召开本质安全管理体系办公会。 1）主要领导、主管领导要在本单位的周、月安全生产办公会上总结安排健康安全环境工作； 2）在月度、季度会上，主管安全健康环保领导要有专题报告，总结部署健康安全环境工作 1、月度办公会无主要（分管）领导的专题安全健康环境报告扣3分； 2、专题报告中缺少健康环境方面的要求扣1分，没有对工作的总结和布置的内容扣1分 4.各级部门、领导本质安全管理体系责任明确，按照职责分工，制订本质安全管理体系建立、推进计划，定期总结安排体系管理工作。 1、无安全健康环境委员会扣3分，无委员会职责扣1分； 2、无委员会工作制度和会议制度扣1分； 3）未制订本质安全管理体系建立、推进计划扣5分； 4）无安全文化手册扣1分 检查人： 第二部分 方针和目标 检查 要素 检查内容 检查 方法 检查考核标准 标准分值 检查扣分 二、 方 针 和 目 标 1.制定 查资料 询 问 （10分） 制定过程体现全员参与、广泛征集、组织筛选； 通过统计、分析和论证确定方针草案； 经管理层讨论，由最高管理者签发并形成文件 1、无安全健康环境方针扣5分； 2、方针未经最高管理者批准扣2分； 3、方针未形成文件或者未发布扣2分 2.方针的内容 方针的内容体现两个承诺； 符合国家方针政策，符合集团公司要求； 内容适合企业的规模特点、风险管理控制水平、发展方向、价值观等，不盲目照搬、雷同上级组织、同行企业的方针； 对方针做出解释或说明 1、方针未在企业内部公示扣2分； 2、未针对方针进行解释扣1分 3. 战略目标 以方针为依据制定； 战略目标可以达到； 体现企业长远规划； 为年度的目标和指标制定提供框架 目标脱离实际情况的扣1分 4.方针的执行 本质安全期管理的方针和目标应对员工进行贯彻、实施，广大员工应普遍了解本质安全期管理的方针和目标 员工不熟悉安全健康环境方针每人次扣1分 检查人： 第三部分 策 划 检查 要素 检查内容 检查 方法 检查考核标准 标准分值 检查扣分 三 策 划 3．1 危害因素辨识、风险评价和风险控制 1.基本要求 查资料 询 问 （50分） 制定风险控制程序和制度； (※重点考核项） 详细规定危害因素辨识、风险评价和风险控制的具体过程； 对实施过程的信息、资料进行收集、整理； 相关结论形成文件并及时更新 1、未开展危害因素辨识、风险评价和风险控制工作扣50分； 2、无危害因素辨识、风险评价和风险控制的制度扣5分 2.危害因素辨识、风险评价的组织 按专业或职能分别成立风险评价小组，明确小组职责; 各小组成员包括相关领导层、管理层、内审员、专业技术人员等; 规定危害因素辨识和风险评价的责任、方法; 评价小组成员进行相应的培训; 采取措施确保全员参与风险控制，重点是业务部门业务保安责任的落实; 针对