内蒙古自治区鄂尔多斯食品检验检测中心2016年决算相关说明第.DOC

内蒙古自治区鄂尔多斯市食品检验检测中心 2016年度决算相关说明 第一部分 内蒙古自治区鄂尔多斯市食品检验检测中心基本情况 一、部门职能 鄂尔多斯市食品检验检测中心是由市政府批准设立的财政全额拔款单位，隶属于市食品药品监督管理局。承担着全市生产加工、流通、餐饮服务环节主要的食品检验任务。 主要职责： 1、承担辖区内食品的监督检验、复验和委托检验等工作； 2、承担收集、整理、综合上报和反馈食品质量信息工作，提供质量公告所需的技术数据和质量分析报告； 3、承担食品的质量标准、检验方法、标准物质及相关安全性、有效性的研究工作； 4、承担对下级同类检验机构业务技术工作的指导、协调和检验项目资格认定的组织实施工作； 5、承担对辖区内食品生产、经营企业、餐饮服务单位检验部门的业务指导工作； 6、配合市食品药品监督管理局开展全市食品生产许可申请资格、资料审查和技术评审工作。 二、机构设置及单位构成情况 中心下设办公室、业务室、咨询服务中心、常规检验、色谱分析、光谱分析、微生物检验7个工作部门。 第二部分 内蒙古自治区鄂尔多斯市食品检验检测中心2016年度部门决算情况说明 一、关于2016年度预算执行情况分析 2016年预算收入总计为836.74万元，其中财政拨款（补助）836.74万元；2016年决算本年收入总计836.74万元，其中财政拨款收入836.74万元。2016年预算支出总计为836.74万元，2016年决算本年支出合计657.48万元，其中基本支出288.8万元，项目支出368.68万元。决算支出数减少的主要原因是采购的设备政府采购手续未完成，年底未能支付完成。 二、关于2016年度决算情况说明 （一）关于收支情况总体说明 本部门2016年度收入总计1,027.06万元，支出总计1,027.06万元。与2015年度相比，收入增加150.43万元，增长17.2%；支出增加150.43万元，增长17.2%。主要原因：是由于2015年自治区下达的监督抽查检验及食品检验能力建设资金于当年年底拨付到位，为了保障2016年的自治区检验任务和能力建设工作顺利完成，所以将该项资金结转至2016年，致使2016年的收入和支出都较上年有所增加。 （二）关于2016年度收入决算情况说明 本部门2016年度??入合计836.74万元，其中：财政拨款收入836.74万元，占100%。 （三）关于2016年度支出决算情况说明 本部门2016年度支出合计657.48万元，其中：基本支出288.8万元，占43.9%；项目支出368.68万元，占56.1%。 （四）关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 本部门2016年度财政拨款收入总计1,027.06万元，支出总计1,027.06万元。与2015年度相比，收入增加150.43万元，增长17.2%；支出增加150.43万元，增长17.2%。是由于2015年自治区下达的监督抽查检验及食品检验能力建设资金于当年年底拨付到位，为了保障2016年的自治区检验任务和能力建设工作顺利完成，所以将该项资金结转至2016年，致使2016年的收入和支出都较上年有所增加。 （五）关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计657.48万元，其中：基本支出288.8万元，占43.9%；项目支出368.68万元，占56.1%。 （六）关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出288.81万元，其中：人员经费262.82万元，主要包括：基本工资64.21万元，津贴补贴10.31万元，其他社会保障缴费1.3万元，绩效工资95.42万元，机关事业单位基本养老保险缴费26.9万元，医疗费10.38万元，住房公积金31.15万元，其他工资福利支出23.15万元。较上年减少59.33万元，主要原因是：聘用人员工资及社保移到项目支出中统计；公用经费25.99万元，主要包括：办公费4万元，差旅费2.7万元，公务接待费0.3万元，工会经费1.07万元，福利费2.7万元，公务用车运行维护费0.72万元，其他交通费用14.5，较上年减少1.66万元，主要原因是：财政预算减少。 （七）关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为6.5万元，支出决算为6.46万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.13万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.33万元，完成预算的101%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：主要是实验室迁址