2018年农桥建设专项资金绩效目标申报表.doc

附件1： 2018年度市级专项资金绩效目标申报表 单位：万元 申报部门（单位） 　南京市财政局 项目名称 农桥建设专项资金 预算功能科目 对村级一事一议的补助2130701 项目属性 □新增 □延续 单位负责人 黄玉银 项目负责人 楚强 联系电话 项目实施起止时间（年、月） 2018年 项目概况立项依据 省财政厅《关于做好2016-2018年省级农桥项目库建设相关工作的通知》（苏财基层[2015]18号）及市财政局《南京市农桥建设项目资金管理实施办法》（宁财规[2012]7号）。 必要性可行性 农桥建设是省、市政府确定的“十大主要任务、百项重点工作”和农村实事工程之一。做好“十三五”期间农桥建设，启动了2016-2018年省级农桥项目建设工作。为支持农村公益设施建设，进一步发挥财政资金的引导作用，改善农村生产生活条件，促进新农村建设，着力推进农村桥梁规范化建设。 农桥建设是省、市政府确定的由财政部门牵头实施的农村实事工程之一。农桥建设管理建立了一套有效的管理模式，按照科学论证、统筹规划、因地制宜、先急后缓，量力而行、注重实效的原则，通过建立内容详实、数据准确的项目库，农桥建设管理水平和资金使用效益不断提升。 各区高度重视，财政部门会同水利主管部门深入到农桥建设一线，了解农桥建设进展情况，协调解决矛盾问题，有力地保证了工作开展。六合区、浦口区行动早，明确各方工作职责，落实有序，有效促进了农桥项目建设顺利推进。江宁区、高淳区等将农桥建设计划下达各有关镇街，发挥镇街就近就地优势，明确管理职责，提高镇街建设农桥积极性及责任感。 资金来源计划 项目资金总额 其中：财政拨款（补助） 其中：非税收入 其中：其他资金 其中：结转资金 其中：债务资金（银行贷款） 2300 2300 　 　 　 　 明细项目预算 明细项目名称 金额 资金测算依据 农桥建设 2300 依据农桥项目库及各区实际上报年度建设计划。单桥平均定额补助标准为18万元。对江宁区、浦口区，省、市级补助17万元；对六合区、溧水区、高淳区，省、市级补18万元。 长期绩效目标 “十三五”期间，2016-2018农桥项目库项目1583座。 年度绩效目标 2018年计划建设农桥200座。 指标 指标内容 指标值 分值 评分说明 一级指标 二级指标 三级指标 项目设立(10分) 项目立项 项目立项必要性 项目立项依据是否充分完整，是否符合经济社会发展规划或实际民生需求。 立项依据、充分完整 2 项目立项依据充分完整，符合经济社会发展规划或实际民生需求得1分，有政策依据得1分。 项目立项可行性 调研是否充分完整，项目执行计划是否科学可行。 调研完整、执行计划科学可行 2 项目调研充分，完全按批复计划执行，得2分，工程项目变更10%扣1分。 项目立项规范性 项目的申请、设立过程是否符合相关要求。 立项全过程规范 4 项目申请符合相关要求得1分，项目评审规范得1分，项目批复立项符合相关要求得2分，否则均不得分。 绩效目标 绩效目标合理性 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 目标合理、细化、可衡量 2 项目设定的建设目标符合农桥建设相关要求得2分，不符合的、不合理的、不细化的、不可衡量的，分别扣0.5分。 项目管理（20分） 项目管理 项目管理制度健全性 专项资金管理办法是否建立健全，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障，以及项目实施过程中的实际执行情况。 制度健全、 执行情况良好 8 农桥市级补助资金管理办法健全得2分，不健全酌情扣分，扣完2分为止；制度执行情况良好得2分，执行不到位酌情扣分，扣完2分为止；预拨的补助资金已经到实施单位得2分，否则不得分。 资金落实 资金及时落实 衡量资金投入使用情况。 省市区资金落实及时到位 4 省市区资金落实不及时的，该项不得分。 资金分配 资金投向范围合理性 资金的使用范围是否充分合理，与绩效目标完成具有直接关联。 合理 4 严格按照《南京市农桥建设项目资金管理实施办法》使用资金且与绩效目标直接关联的得4分，不足之处酌情扣分。 资金分配方式合理性 资金分配方式是否科学精确，与绩效目标完成具有直接关联。 合理 2 依据农桥考评办法验收，资金分配方式与绩效目标紧密关联2分，不足之处酌情扣分。 财务管理 单位管理制度健全性 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核单位总体财务管理水平，以及对资金规范使用、安全运行的实际执行情况。 制度健全、执行情况良好 2 财务管理制度不健全的，扣2分；制度执行不到位的，扣2分。