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武强县扶贫和农业开发办公室 2017年部门预算信息公开 （一）武强县扶贫和农业开发办公室2017年部门预算信息公开 1、部门职责及机构设置情况 部门职责 在全县实施农业综合开发土地治理、产业化经营、示范区、等项目依据省、市确定的项目配套比例，筹集县级配套资金；在全县开发县组织实施高标准农田、生态综合治理、中型灌溉区配套改造、产业化经营财政补助项目、贴息项目、设施蔬菜项目、部门项目等项目，大力推进重点开发、效益开发，有效改善农业生产条件和生态环境，提高农业综合生产能力提高粮食产能，扶持农业龙头企业和新型经营主体，带动农业特色主导产业发展，探索现代农业发展路径，示范引导全县现代农业发展，促进农业增效、农民增收。在全县实施扶贫开发，经过项目建设和社会扶贫使我县尽快脱贫致富。 机构设置情况 内设五个股室分别是：扶贫规划项目股、社会扶贫股、土地治理项目股、产业化经营项目股、综合股。扶贫规划项目股负责：对全县贫困村、贫困户、贫困人口的分布监测分析，宣传扶贫政策和科技知识负责社会扶贫工作具体组织与实施，抓好协调联络、总结表彰调研工作、承办进村扶贫干部的管理、考核、培训。做好驻村工作队经费审核、监督工作等。社会扶贫股：协助帮扶单位搞好所扶持引进项目的考察、论证、筛选及项目的管理、跟踪、问效，协助帮扶单位搞好所投入资金的使用管理等工作。土地治理项目股和产业化经营。项目股：按年度财政资金项目实施计划，督促指导实施项目建设。年度财政专项资金绩效考评,负责对县年度财政专项资金绩效考评。对年度财政资金使用情况进行总结、汇总、分析，按上级要求形成书面总结报告。综合股：贯彻执行党和国家扶贫开发和农业综合开发工作方针、政策、规定以及县委、政府关于扶贫和农业综合开发工作的决定；拟订全县扶贫开发和农业综合开发政策草案和项目、资金、财务管理等规章制度；承办县委、政府交办的其他事项。 2、部门预算安排的总体情况 按照《预算法》等有关预算管理规定，我县县级部门预算实行综合预算管理，机关（及所属事业单位）的收支全部包含在部门预算中。 （1）收入说明 反映本部门当年收入。2017年预算收入10306.41万元，其中：一般公共预算收入9564.41万元，政府性基金预算收入742万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户收入0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元。 （2）支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和功能分类科目编制，反映衡水市财政局年度部门预算中支出的总体情况。2017年部门预算支出10306.41万元，其中，基本支出282.68万元，包括人员经费与公用经费；项目支出10023.73万元，主要是综合事务管理、自收自支人员工资补助、、农业开发和扶贫事业费、关于提前下达2017年中央农村综合改革转移支付资金；其他支出0万元。 （3）比上年增减情况 2017年部门预算收支12070.41万元，较2016年预算增加4770.84万元，主要原因是：加大扶贫开发和农业开发项目力度。 3、机关运行经费安排情况 机关运行经费共计安排6.68万元，主要用于办公费、差旅费、维修费、公务接待费、工会经费。 4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化情况 2017年，财政拨款本部门“三公”经费1.5万元，其中因公出国（境）经费0万元；公务用车购置及运行维护费1万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1万元）；公务接待费0万元。与2016年相比持平，无增减变化。 5、绩效预算信息 总体绩效目标 农业开发部门职责是:改善农业生产条件和生态环境，提高农业综合生产农力；探索现代农业发展路径，示范引导全县现代农业发展。扶持农业龙头企业和新型经营主体，带动农业特色主导产业发展，提高我县农业产业化整体水平。扶贫开发部门职责是：改善贫困村（户）的面貌，增加经济收入，使我县逐渐脱贫致富。为新阶段扶贫开发工作提供治理支持和人才支撑。 实现年度发展规划目标的保障措施 组织土地治理项目建设及资金使用情况检查，对土地治理项目进行县级验收；对土地治理项目建设情况和资金管理情况进项大排查，提前发现并消灭问题隐患。组织年度产业化项目建设及投资金使用情况检查，对年度农业产业化项目进行验收；对农业产业化项目建设情况和资金管理情况进项大排查，提前发现并消灭问题隐患。拟定全县扶贫开发总体规划和年度计划并组织实施；对扶贫开发项目前期立项评估、跟踪检测、工程验收。加强扶贫开发人才建设和组织管理、信息化建设与维护、财务和资产管理，标准化建设。 部门职责及工作活动绩效目标指标 部门职责-工作活动绩效目标 441武强县扶贫和农业开发办公室 单位：元 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优 良 中 差