杭州临平新城开发建设管委会年.docVIP

杭州临平新城开发建设管委会2017年 部门预算 一、 杭州临平新城开发建设管委会概况 （一）主要职能 1、贯彻执行党的路线方针政策、法律法规及区委、区政府的决定。 2、负责重点建设区域内的规划许可管理，负责重点建设区域外、管理范围内的规划许可预审。配合区规划分局编制管理范围内的城市总体规划、控制性详细规划和各专项规划，配合国土余杭分局和街道制定上述范围的土地利用规划。 3、负责管理范围内的土地一级开发工作。 4、负责实施重点建设区域内的投融资、开发建设和运营管理。 5、负责重点建设区域招商引资工作，组织开展外经、外贸、外资和国内经济合作。 6、负责重点建设区域内投资项目、技改项目及其合同、章程审批，负责基本建设项目的立项审批。 7、负责预算内资金收支计划的执行和管理，负责制定投融资计划，负责重点建设区域的建设资金平衡，负责预算内外资金收支计划的编制。 8、会同有关部门研究制订重点建设区域内有关开发建设、产业、土地等政策，经批准后组织实施。 9、完成区委、区政府交办的其它任务。 （二）部门预算单位构成 杭州临平新城开发建设党工委、管委会，作为区委、区政府的正处级派出机构属全额拨款单位，无下属子单位，部门预算只含有管委会本级预算。 临平新城2017年部门预算安排情况说明　　（一）关于临平新城2017年收支预算情况的总体说明 按照综合预算的原则，临平新城所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入903.41万元；支出包括：城乡社区支出780.01万元，社会保障和就业支出123.4万元。 （二）关于临平新城2017年收入预算情况说明 临平新城2017年收入预算903.41万元，其中：一般公共预算拨款收入903.41万元，占100%。　　（三）关于临平新城2017年支出预算情况说明　　临平新城2017年支出预算903.41万元。 1.按支出功能分类，包括城乡社区管理事务行政运行645.01万元、城乡社区规划与管理135万元，社会保障和就业支出123.4万元。 2.按支出用途分类，包括人员支出723.11万元，日常公用支出25.72万元，经常性业务费19.58万元，项目支出,135万元。 （四）关于临平新城2017年财政拨款收支预算情况的总体说明 临平新城所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入903.41万元；支出包括：城乡社区管理事务行政运行645.01万元、城乡社区规划与管理135万元，社会保障和就业支出123.4万元。 关于临平新城2017年一般公共预算当年拨款情况说明 1.一般公共预算当年拨款规模变化情况 临平新城2017年一般公共预算当年拨款903.41万元，比2016年执行数减少233.53万元，主要是未安排2016年综合考评奖。 2.一般公共预算当年拨款结构情况 一般公共预算支出903.41万元，占100%。 3.一般公共预算当年拨款具体使用情况 （1）城乡社区支出城乡社区管理事务行政运行645.01万元，主要用于管委会基本支出。 （2）城乡社区支出城乡社区规划与管理135万元，主要用于管委会招商活动。 （3）社会保障和就业支出123.4万元。 （六）关于临平新城2017年一般公共预算基本支出情况说明 　临平新城管委会2017年一般公共预算基本支出768.41万元，其中： 人员经费723.11万元，主要包括：基本工资87.27万元、津贴补贴92.31万元、奖金189.74万元、社会保障缴费123.4万元、绩效工资104.21万元、其他工资福利支出32.03万元、住房公积金50.97万元、购房补贴7.53万元、其他对个人和家庭的补助支出0.07万元； 公用经费82.38万元，主要包括：办公费0.5万元、邮电费、1.69万元、差旅费11.84万元、会议费10万元、培训费0.5万元、工会经费7.25万元、福利费14.5万元、其他商品和服务支出36.1万元。 （七）关于临平新城2017年政府性基金预算支出情况说明 临平新城2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 （八）关于临平新城2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 1.未安排因公出国（境）费用。 2.公务接待费：2017年安排公务接待费预算25万元，与去年年初预算调减3万。资金主要用于接待新城、九乔商贸城招商引资客商等支出。 3.2016年底列为第三批车改对象，故未安排公务用车购置及运行维护费。 （九）其他重要事项的情况说明 1.机关运行经费 2017年临平新城本级的机关运行经费财政拨款预算903.41万元。 政府采购情况 2017年临平新城未安排政府采购。 三、名词解释 1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性