某公司08年16月份人工成本分析.pptVIP

2008年1－8月人工成本分析 福建工程公司人力资源部 * 用工总量管控情况分析 1 人工成本使用情况 2 人力资源效益指标分析 3 4 总体评价 * 用工总量情况 08年9月 月末数 累计月平均人数 累计月平均人数（扣除地市分公司主业划转人员） 人员管控数 累计月平均数与管控数差距 一、上市部分合计 623 655 —— 700 45 1、主业划转员工 188 190 2、社会招聘员工 115 112 3、派遣制员工 320 353 二、存续部分合计 0 0 —— —— —— 总 计 636 655 —— —— —— * 人员变动曲线图 单位： 人 福通服人员管控数只包括合同制和派遣制人员，从管控数来讲，本年呈逐月下降的趋势，其中派遣制人员减少幅度较大，主要体现在一线生产的班组长和熟练技工。智宇人员方面，以上数据没显示，虽然从今年1月至8月呈小幅递减趋势，此外智宇人員也逐月递减。 * 用工总量管控情况分析 1 人工成本使用情况及增量分析 2 人力资源效益指标分析 3 总体评价及管理建议 4 * 单位：万元 人工成本同比变化分析 * 用工总量管控情况分析 1 人工成本使用情况 2 人力资源效益指标分析 3 总体评价及管理建议 4 * 部门 正式＋招聘人工 智宇人工 1－8人工合计 平均人数 人均月成本 福州分公司 2972646.263 981320.21 3953966.473 125 3953.966473 泉州工程中心 1599585.895 566183.3 2165769.195 75 3609.615325 莆田工程中心 483489.918 42594 526083.918 17 3868.264103 漳州工程中心 576456.174 145809.96 722266.134 34 2655.390199 厦门工程中心 723174.293 646518.77 1369693.063 49 3494.114957 宁德工程中心 521492.6575 53528.52 575021.1775 30 2395.921573 龙岩工程中心 597358.111 83621.66 680979.771 36 2364.513094 三明工程中心 439958.029 739584.23 1179542.259 24 6143.449266 南平工程中心 578464.225 327355.09 905819.315 30 3774.247146 移动分公司 143347.37 374369.24 517716.61 96 1078.576271 设计所 546201.505 137202.44 683403.945 30 2847.516438 网络维护分公司 1245241.895 1054815.32 2300057.215 118 2436.501287 网络技术服务分公司 2541085.368 137632.64 2678718.008 73 4586.845904 1－8月份各单位人工成本开支情况 * 用工总量管控情况分析 1 人工成本使用情况分析 2 人力资源效益指标分析 3 总体评价 4 5 * 总体评价及管理建议 总体评价 2008年人工成本总额比去年同期增幅较大，据估算，按照今年的核算模式，人工成本按实列支，地市10个单位绩效工资将有800万按实列支，2008年人工成本管控数3633面临较大压力。 1 从1－8月份地市10单位人工成本开支来看，除了福州分公司07年约40万列入08年成本外，下半年由于工作量考核模式的推行，下半年10单位的人工成本比1－6月份存在一定涨幅，估计第四季度，涨幅还将扩大。 2 * * * 1－4月份高出21.9%，－0.1%，11.4%，6.1% * 1－4月份高出21.9%，－0.1%，11.4%，6.1%