福海县职业中学016年部门.docVIP

福海县职业中学2016年部门决算说明 25．年末结转和结余13.4万元。其中财政拨款结转和结余13.4万元，主要包括：本年财政收入结余。 （1 ）基本支出结转13.4万元，结转的主要原因：一是本年财政收入大于财政支出数。 （2 ）项目支出结转和结余 0万元。 二、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况 2016年度财政拨款收入817.54万元，调整预算数 817.54万元，完成调整预算的100%。支出决算804.15万元，调整预算数804.15万元，完成调整预算的100%。与2015年相比，财政拨款收入增加245.9万元，支出减少9.4万元，收入增加主要原因是：财政补助收入增加、教育经费增加 ；支出减少的主要原因对个人家庭补助比上年减少、其他资本性支出减少。 三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 2016年度一般公共预算财政拨款支出决算804.15万元。 （一）一般公共服务（类）2016年度支出决算0万元。 （二）外交（类）2016年度支出决算0万元。 （三）国防（类）2016年度支出决算0万元。 （四）公共安全（类）2016年度支出决算 0万元; （五）教育（类）2016年度支出决算770.96万元，其中：基本支出770.96 万元，工资福利支出2050304款540.59万元、商品和服务支出2050304款151.13万元、对个人家庭补助2050304款72.13万元、其他资本性支出2050304款7.1万元;项目支出0万元。 （六）科学技术（类）2016年度支出决算0万元。 （七）文化体育（类）0万元。 （八）社会保障和就业（类）33.18万元，其中：基本支出33.18万元，工资福利支出2050304款33.18万元;项目支出 0万元。 （二十三）债务付息（类）0万元。 四、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出804.15万元，其中：工资福利支出573.78万元，主要包括基本工资183.6万元、津贴补贴226.28万元 、社会保障缴费62.02万元、绩效工资62.13万元、机关单位养老保险33.18万元、其他工资福利支出6.56万元；商品和服务支出151.13万元，主要包括：办公费18.62万元、印刷费、咨询费、手续费、水费0.8万元、电费1.29万元、邮电费2.28万元、取暖费35万元、物业管理费2万元、差旅费5.24万元、维修（护）费61.24万元、租赁费、会议费 、培训费7.41万元、劳务费2万元、委托业务费、工会费7.7万元、福利费6.93万元、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出0.62万元；对个人家庭补助72.13万元，主要包括，离休费、退休费、生活补助2.66万元、助学金17.9万元、住房公积金43.45万元、采暖补贴7.28万元、其他对个人和家庭补助0.84万元；基本建设支出 万元，主要包括，房屋建筑物构建，办公设备购置；其他资本性支出7.11万元，主要包括，房屋建筑物构建、办公设备购置7.11万元；对企事业单位的补贴万元，主要包括，企业政策性补贴、事业单位补贴0万元；债务支出万元，主要包括，国内债务付息、国外债务付息；其他支出 0万元，主要包括：赠与、贷款转贷；其他支出。 五、2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 2016年 “三公”经费财政拨款预算数万元，支出决算 0万元，“三公”经费分项及总额支出决算数均未突破预算数，比2015 年“三公”经费支出减少 0万元主要原因是，认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，强化公车用车运行管理，严格控制“三公”经费支出。具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费0万元 （二）公务用车购置及运行费 0万元 （三）公务接待费 0 万元 六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 2016年度机关运行经费支出0万元。 （二）固定资产及车辆 2016年固定资产总额1723.11万元，较上年增加248.14万元，主要原因是新建实训基地及购置实训基地设备。 职业中学车辆共2辆，较上年增加0辆，原因是本年度未购置公务用车。 （三）政府采购情况 2016年采购计划153万元，实际采购金额146.77万元，其中货物类65.5万元，采购内容主要是大型实训设备购置；工程类61.49万元，采购内容主要是实训基地维修/构建；服务类19.78万元，采购内容主要是日常办公设备采购。 （四）单位政府债务情况 职业中学政府债务0万元。 （五）关于预算绩效管理工作开展