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— PAGE 4 — 关于简阳市社会福利院 单位2017年部门预算编制的说明 目录 单位基本职能及主要工作 基本职能 2017年主要工作 单位部门概况 收支预算总体情况 财政拨款收支预算情况 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况 （一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况 （二）一般公共预算当年财政拨款结构情况 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况 （一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明 （二）“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明 1.因公出国（境）经费 2.公务用车购置及运行维护费 3.公务接待费 八、政府性基金预算财政拨款支出预算情况 九、其他重要事项的情况说明 十、名词解释 补充附件表：简阳市社会福利院2017年预算公开表 一、基本职能及主要工作 （一）基本职能 简阳市社会福利院是民政局下属财政全额拨款事业单位。截止目前我院在职在编职工6人，主要职能有： 为城市“三无”人员、社会孤儿、弃婴提供养护、康复、医疗、教育、托管等服务、为家庭老人提供寄养服务。 对社会散居孤儿和困境儿童进行帮扶和评定，并对各乡镇社会散居孤儿和困境儿童的资金发放情况进行监督核实。 （二）2017年主要工作 2017年，市社会福利院在市委、市政府和市民政局的领导下，按照以人为本的理念，在员工内部实行“服务用心、工作专心、照顾有心、职工齐心”的“四心”人性化管理模式，有计划有条理的打算从以下几方面开展工作。一、加强领导，始终把精神文明建设纳入工作重点。二、对社会散居孤儿和困境儿童进行帮扶和评定，并对各乡镇社会散居孤儿和困境儿童的资金发放情况进行监督核实。三、措施有力，确保孤残儿童受到良好教育和医治。四、积极宣传，让社会都来关心孤残儿童。五、人人重视安全工作，安全工作人人负责。 二、部门概况 （一）机构设置。简阳市社会福利院为财政一级预算单位。 （二）人员结构。简阳市社会福利院人员编制共计6人，其中：管理岗2人，专业技术岗2人，工勤岗2人。 收支预算总体情况 按照综合预算的原则，简阳市社会福利院所有收入和支出均纳入部门预算管理。 2017年简阳市社会福利院收入合计179.52万元，与上年相比增加54.66万元，主要原因是由于人员增加导致。其中：当年财政拨款收入179.52万元，与2016年相比增加54.66万元，主要原因是由于人员增加导致。 2017年简阳市社会福利院本年支出合计179.52万元，与上年相比增加54.66万元，主要原因是由于人员增加导致。其中：基本支出85.54万元，占47.6%，与上年相比增加35.26万元，主要原因是由于人员增加导致；项目支出93.98万元，占52.4%，与上年相比增加19.4万元，主要原因是由于人员增加导致。 四、财政拨款收支预算情况 简阳市社会福利院2017年度财政拨款收支总预算179.52万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加54.66万元，增长43.78%,主要原因是由于人员增加导致。 收入包括：本年一般公共预算拨款收入179.52万元。 支出包括：社会保障和就业支出171.81万元、医疗卫生与计划生育支出3.74万元、住房保障支出3.97万元。 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况 （一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况 简阳市社会福利院2017年度一般公共预算财政拨款支出179.52万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款增加54.66万元，增长43.78%，主要原因是由于人员增加导致。 （二）一般公共预算当年财政拨款结构情况 简阳市社会福利院2017年一般公共预算财政拨款支出179.52万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出171.81万元，占95.7%；医疗卫生支出3.74万元，占2%；住房保障支出3.97万元，占2.3%。 一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）:2017年预算数为6.62万元，主要用于单位养老费用支出；社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）：2017年预算数为165.19万元，主要用于：孤残儿童和三无人员的医疗费等。 2、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：2017年预算数为3.74万元，主要用于：其他医疗保障等支出。 3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2017年预算数为3.97万元，主要用于：住房公积金等支出。六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况 简阳市社会福利院2017年一般公共预算财政拨款基本支出85.54万元。其中： 人员经费77.98万元，主要