Iso9001过程分析图.doc

过 程 清 单 顾客导向过程（COP） 所涉及文件 支持过程（SOP） 涉及文件 C1 订单/合约评审过程 与顾客有关要求管理程序 S1 文件管理 文件控制程序 C2 产品设计开发过程 设计开发管理程序 S2 记录管理 记录控制程序 C3 生产控制过程 生产过程管理程序 S3 人力资源管理 人力资源管理程序 C4 产品交付过程 与顾客有关要求管理程序 S4 生产设备管理 基础设施管理程序 C5 顾客服务过程 顾客满意度管理程序 S5 采购管理 采购管理程序 供应商管理程序 S6 产品标识与可追溯性 标识和追溯性控制程序 管理过程（MOP） S7 产品防护管理 产品防护管理程序 M1 业务计划过程 质量目标 S8 计量设备管理 计量器具管理程序 企业战略和经营计划 S9 产品监视和测量 产品检验和试验管理程序 M2 管理评审过程 管理评审程序 S10 不合格品控制 不合格品管理程序 M3 质量成本过程 质量成本管理办法 M4 内部审核过程 内部审核管理程序 M5 数据分析过程 数据分析管理程序 体系绩效分析与评价管理程序 M6 持续改进过程 纠正措施和持续改进管理程序 M7 纠正措施过程 M8 风险和机遇过程 风险和机遇管理程序 过程编号：C1 订单/合约评审过程 过程负责人：事业部及商务部 订单/合同评审过程 订单/合同评审过程 接受客户订单； 订单评审； 客户回签订单； 正式接受订单 组织生产 互联网、电话、手机、传真机、办公用品等 订单评审及时率100％ [订单评审及时率＝（要求时间内完成评审份数／评审总数）*100％ ] 业务主管部门、生产部门主管、质量部门主管、技术部门 与顾客有关过程管理程序 订单评审报告结果及回复、承诺客户的交货数量及时间 客户订货数量、质量和交期的要求、生产能力、工程能力的要求、品质保证能力的要求、物料状况 用什么资源（设备、材料等）？　 谁来做？　 输入 输出 用何指标衡量？　 用何程序、方法？　 过程编号：C2 产品设计开发过程 过程负责人：技术部主管 谁来做？　用什么资源（设备、材料等）？　业务员、营销部门 谁来做？　 用什么资源（设备、材料等）？　 业务员、营销部门主管、技术部门成员 互联网、电脑、绘图软件CAD、电话、传真、资金、办公用品、样品材料、卡尺、电源等 设计和开发过程 设计和开发过程 了解客户要求； 制订设计方案； 出图送客户批准； 设计评审; 样品制作； 设计验证； 送样确认； 客户承认。 客户要求、产品外型及尺寸要求、产品性能及外观要求、产品标准要求、产品价位要求、产品使用场所要求、信赖性要求、原材料。技术规格书、外形图、零件图纸、样品和开发输出资料 客户要求、产品外型及尺寸要求、产品性能及外观要求、产品标准要求、产品价位要求、产品使用场所要求、信赖性要求、原材料。 技术规格书、外形图、零件图纸、样品和开发输出资料 输出输入 输出 输入 设计和开发管理程序 设计和开发管理程序 设计开发成功率≥ 设计开发成功率≥85% 用何程序、方法？　 用何指标衡量？　 过程编号：C3 生产控制过程 过程负责人：生产部门主管 生产部门 生产部门主管、质量部门主管、计量人员、检验员、作业员工 原材料、生产设备、工装治具、检验器材、测试设备 谁来做？　用什么资源（设备、材料等）？　 谁来做？　 用什么资源（设备、材料等）？　 生产控制过程 生产控制过程 生产计划； 物料采购； 来料检验; 生产备料; 安排生产； 过程控制; 检验试验； 入库出货;。 顾客订单要求、交期要求、产品质量要求、产品制造要求、设备运行要求、量具精度要求、生产物料信息满足质量要求和交期的合格产品、生产日报、生产进度报告 顾客订单要求、交期要求、产品质量要求、产品制造要求、设备运行要求、量具精度要求、生产物料信息 满足质量要求和交期的合格产品、生产日报、生产进度报告 输出输入 输出 输入 产品一次检验合格率≥95% 产品一次检验合格率≥95% 生产计划达成率≥85% 生产报废率≤3% 生产过程管理程序、不合格品管理程序、图纸、工艺流程图、作业指导书、检验标准 用何程序、方法？　用何指标衡量？　 用何程序、方法？　 用何指标衡量？　 过程编号：C4 产品交付过程 过程负责人：销售部门主管 业务员、出货检验员、仓管员、财务会计、司机合格产品、包装材料、交通运输工具、通讯工具、互联网、银行、发票等。 业务员、出货检验员、仓管员、财务会计、司机 合格产品、包装材料、交通运输工具、通讯工具、互联网、银行、发票等。 谁来做？　用什么资源（设备、材料等）？　 谁来做？　 用什么资源（设备、材料等）？　 交付过程 交付过程 接到客户出货通知； 通知货库备货； 出货检验； 包装、装货、发运； 客户订单要求、出货要求、产品质量保证要求