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丹东广播电视台2018年财务预算公开说明 目　　录 第一部分 丹东广播电视台概况 一、主要职责 二、部门预算单位构成 第二部分 丹东广播电视台2018年部门预算表 一、收支预算总表 二、收入预算总表 三、支出预算总表（经济分类） 四、支出预算总表（按功能科目） 五、一般公共预算支出表 六、财政拨款收入安排支出表 七、上级财政提前告知补助收入表 （一般预算） 八、上级财政提前告知补助收入表 （基金） 九、纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排支出表 十、城市建设维护税等非税收入安排支出表 十二、专项收入等非税收入安排支出表 十三、一般公共预算基本支出表 十四、“三公”经费支出表 十五、债务支出明细情况表 十六、政府采购支出明细情况表 十七、政府购买服务支出明细情况表 第三部分 丹东广播电视台2018年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 预算收支增减变化说明 第六部分 机关运行经费安排情况说明 第一部分 丹东广播电视台概况 一、主要职责 （一）宗旨：把握正确舆论导向、加强舆论监督、弘扬时代主旋律，及时准确地宣传党的路线方针和政策。 （二）客观、准确、及时地发布各类新闻信息。 （三）发挥公共教育和社会服务功能，办好健康向上的广播电视节目。 （四）发展新媒体业务，拓展宣传阵地和宣传渠道。 （五）管理丹东市本级广播电视技术传输、发射工作和安全保卫工作，确保广播电视节目的安全播出，按照国家有关规定，转播好中央和省里广播电视节目。 （六）指导丹东市本级广播电视管理体制改革，研究拟订广播电视事业管理规章和发展规划，指导实施直属单位事业建设。 （七）研究广播电视方面经济政策，做好经营、财务、统计工作。 （八）监管管理直属单位国有资产、财务和创收工作。 （九）承办市委、市政府交办的其他事项。 二、部门预算单位构成 纳入丹东广播电视台2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括： 1.丹东广播电视台机关 2.丹东人民广播电台 3.丹东电视台 4、丹东广播电视台监测站 5.丹东广播电视211台 6.丹东广播电视311台 7.丹东广播电视312台 8.丹东广播电视313台 9.丹东广播电视332台 10.丹东广播电视333台 11.丹东广播电视发射观光塔 上述机构中，共核定人员编制429个，在职人员359人。另有，离休人员6人，退休人员268人。 ? 第二部分 丹东广播电视台部门预算公开表 另附，具体见附件 第三部分 丹东广播电视台2018年部门预算情况说明 一、丹东广播电视台2018年收支预算的总体说明 按照综合预算的原则，丹东广播电视台所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入、纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入、纳入政府性基金预算管理收入；支出包括：文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、其他支出等。丹东广播电视台2018年收支总预算5361.31万元。 二、丹东广播电视台2018年“三公”经费预算情况说明 2018年“三公”经费预算数94.1万元，其中：公务接待费0.1万元、公务用车购置及运行费94.1万元（公务用车运行费94.1万元、公务用车购置费0万元）。同比2017年决算，车辆费用变动不大，目前我单位车辆老化，维修频次增加，维修费用增加；部分学校迁址，车辆行驶里程增加，油耗加大，单价提高，燃油费用增加，预算执行的难度较大。 三、丹东广播电视台2018年政府采购预算等情况说明 全台固定资产总额16098万元，其中：房屋3275.8万元，车辆26台，价值705.8万元。没有安排政府采购预算，所有项目支出均纳入绩效评价范围，编制绩效评价报告。 第四部分 名词解释 　　1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。　　2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　　4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。　　5.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。　　7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费